Informe de Auditoria Interna



INFORME DE AUDITORIA INTERNA










Nº AUDITORIA: 0026



EMPRESA AUDITADA: Matt Ronald


EQUIPO AUDITOR: Molina Flavio
Smith Diego
Reinoso Leonardo
Cordoba Guillermo
D'AngeloYesica

NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001:2008




FECHA/S DE REALIZACIÓN: 09/09/2014





NÚMERO DE HOJAS: 8 (ocho)




FECHA DEL INFORME: 19/09/2014



DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO
Nº HOJA
ISFT199
Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la documentación.
1

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)
Nº Auditoría:
0026Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, controles documentales (edición, fecha, identificación, distribución…), protección (copias de seguridad digitales, privilegios de acceso…), tiempo de retención…
Fecha inicio:
09/09/2014

Hora inicio:
09:30am

Fecha final:
09/09/2014

Hora final:
11:00am

Auditor/es:
Molina F., Smith D., Reinoso L., Cordoba G., D'AngeloY.

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Presenta documentación pedida, se muestra a disposición en cada pedido realizado por nuestro equipo. No hay guía en procedimientos e instructivos. No tienen documentación actualizada y regular en el control de la cámara de frío. Coopera en cada pedido. Firmas registradas en documentos. Buena organización de documentos.








NOCONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CÓDIGO
(número)
CALIFICACIÓN(1)
PUNTO NORMA
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

X415

X422


2

2


4.1

4.2

Falta de instructivos documentados

Falta documentación SENASA
X435

X436
2

1
4.2

4.2
Falta documentación sobre control de cámara de frío

Falta documentación GMP




(1) Calificar N.C.según:
CALIFICACIÓN TOTAL N.C.


(Auditor/es)
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.


2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos


3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.






DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO
Nº HOJA
ISFT199
Punto 6.2 y 6.4. Procesosde gestión de los recursos humanos y gestión del ambiente de trabajo.
2

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)
Nº Auditoría:
0026
Gestión de los RRHH: definición de la competencia necesaria, proceso de selección de personal, gestión de la formación y su evaluación, registros de formación y competencia.
Gestión del ambiente de trabajo

Fecha inicio:
09/09/2014

Hora inicio:09:30am

Fecha final:
09/09/2014

Hora final:
11:00am

Auditor/es:
Molina F., Smith D., Reinoso L., Cordoba G., D'Angelo Y.

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR
Presenta certificados para manipulación de alimentos. Correcto ambiente laboral. El auditado comenta sobre diversos cursos dados de forma individual y grupal, pero no existen comprobantes. En infraestructura nopresentan disconformidades.
No corresponde a esta hoja!






NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CÓDIGO
(número)
CALIFICACIÓN(1)
PUNTO NORMA
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS
X610

X615

X629

X631
1

2

2

2
6.2

6.2

6.4

6.4
Falta capacitación certificada

Personal sin libreta sanitaria

Falta de elementos de seguridadExtremo calor en cocina y mostrador








(1) Calificar N.C. según:
CALIFICACIÓN TOTAL N.C.


(Auditor/es)
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.


2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos


3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.




DEPARTAMENTO, ÁREA,...