INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION Y TALENTO HUMANO

CODIGO

INFORME AUDITORIA INTERNA

IN-ADI-HSEQ-0
1

VERSIÓN

1

FECHA

OBJETIVO

INFORMAR DE LAS HALLAZGOS ENCONTRADOS LOS PROCESO DE CONTRATACIÒN Y TALENTO HUMANO, DURANTE LA AUDITORIA.

PROCESO(S)CONTRATACION Y TALENTO HUMANO

REALIZADO POR

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

BRAYAN VARGAS
TATIANA MORENO
RUBEN MATAMOROS
ANGIEE GOMEZ

AUDITORES ACOMPAÑANTES :

DOCUMENTOS DE REFRENCIA

1

AUDITORIANº

A QUIEN VA DIRIGIDO EL INFORME

EQUIPO AUDITOR :
AUDITOR LIDER

2/27/2014

Día

Fecha de elaboración
Mes

Año

28

3

2014

BRAYAN VARGAS
TATIANA MORENO
RUBEN MATAMOROS
ANGIEE GOMEZ
NTC ISO9001:2008
NTC ISO 14001:2004
NTC OHSAS 18001:2007
DECRETO 734 de 2010
LEY 80:2010
LEY 594 de 2000

HALLAZGOS ENCONTRADOS
Se encontraron 7 hallazgos significativos durante la auditoria realizada a losprocesos de Contratacion y Talento Humano.

PROCESO

DESCRIPCIÒN DE LOS HALLAZGOS
HALLAZGO
NO CONFORMIDADES

Al realizar la verificación de las carpetas ubicadas en el
escritorio se encuentra que losdocumentos estan
foliados con lapiz de mina roja, lo anterior conlleva a un
incumplimiento del numeral 4.2.4 de la NTC ISO
9001:2008 "Control de los Registros", el cual establece
que los registros debenpermanecer legibles, facilmente
identificables y recuperables.

CONTRATACION

Durante la verificación del cotrato 230 se evidencia la
falta del registro del CDP (Ceritificado de disponibilidadpresoupuestal), lo anterior es un imcumplimiento al
decreto 734 del 2010 el articulo 3.2.1.2.4 y la NTC ISO
9001.2008 numeral 4.2.4 "Control de los registros"

CONTRATACION

Durante la auditoria se reviso lacarpeta del contrato 230
y se evidencia que no se encuentra el registro del Acta
de Liquidación, lo anterios es un incumplimiento al
articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y la NTC ISO 9001:2008
numeral 4.2.4"Control de los registros"

TALENTO HUMANO

Al verificar la documentación se evidencio que no se
ecuentra el registro de evaluación de desempeño de la
señora Carmen Lucia Jimenez del año anterior,...