Informe De Auditoria

Formulario de Documento No.: Auditoria Interna SGC-FOR-005

Modificación #: Fecha Modificación:

Fecha de Emisión: 06 de Octubre de 2009

Aprobado por: Alicia Tejada

Generado por: MavelLópez R.

Alcance Auditoria Tipo Auditoria No. Auditoria Periodo Revisado

Auditoria de los procesos internos de la institución orientados al monitoreo y supervisión del cumplimiento de lasespecificaciones descritas y de lo planificado. De Cumplimiento De Eficacia de Procesos De Requerimiento Contractual 07 Marzo 2010 Fecha Revisado Fecha Informe 05 Abril de 2010 05 Abril de 2010

PlanMantenimiento Aire Acondicionado Hallazgos Especificaciones 6 Marzo 2010: Se realizaron Mantenimientos a Mantenimientos a los Activos 0612, los activos 0632, 0635. 0632, 0635 el 06/03/10. 13 Marzo 2010: Serealizaron Mantenimientos Mantenimientos a los Activos 0623, a los activos 0623, 0624,0627. 0624 y 0627 el 13/03/10. 20 Marzo 2010: Se realizaron Mantenimientos Mantenimientos a los Activos a los activos0615,0625, y 0626. 0615,0625 y 0626 el 20/03/10. 27 Febrero 2010: Se realizaron Mantenimientos a los activos Mantenimientos a los activos 0614,0616, y 0617. 0614,0616, y 0617 el 27/03/2010.Observaciones

Conformidad SI NO X X X X

Plan Mantenimiento Eléctrico Hallazgos Especificaciones 27 Marzo 2010: Se realizaron los Mantenimientos a los activos 0608, Mantenimientos a los Activos 0608,0587,0586, 0587, Inversor 5.5 Kw., Salidas Inversor 5.5 Kw., y Salidas de tomacorrientes. de tomacorrientes el 27/03/10. Observaciones:

Conformidad SI NO X

Mantenimiento

Recomendación / AcciónCorrectiva

Responsable

Fecha Dead Line

Especificación de Auditoria Interna ENJ

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Formulario de Documento No.: Auditoria Interna SGC-FOR-005

Modificación #: FechaModificación:

Fecha de Emisión: 06 de Octubre de 2009

Aprobado por: Alicia Tejada Plan Limpieza

Generado por: Mavel López R. Conformidad SI NO X X X X

Hallazgos 06 Marzo 2010: Se realizaron los...