Informe de auditoria

Fecha
Día
Mes
Año
19
10
2013

Objetivo: Analizar y valorar el proceso de protección a personas.
Alcance: Durante la presente auditoria se verificara si el proceso está conforme de a cuerdoa lo dispuesto o se requiere implementación de actividades de mejora.
Auditado: departamento de Protección a personas
Lugar: Cali (Valle)

Auditor Líder (quien consolido)
Nombre completo
Numerode cedula
Criterio de la auditoria

Leonardo Osorio Gamba
79799716
Profesionales y tecnólogos en ciencias Militares de la compañía del departamento de Seguridad física, Norma ISO 19011:2001,ISO28000, ISO 31000, Decreto 2335 de 1993 , protocolo operativo de protección a personas de la superintendencia de vigilancia, decreto 3222 de 2002.
Equipo auditor participante
Nombres completosActividad auditada


Auditores internos :
1. Andrés Acevedo
2. Carlos Ruiz
Operativa y conocimiento de protocolo de protección a personas y conocimiento de normas complementarias.


Hallazgos dela auditoria
Evidencia de la auditoria
El personal de escoltas no han practicado el manejo de armas de tiro y el uso de estas, dejando entredicho su idoneidad y efectividad.
Carpeta dereentrenamiento de tiro
Sin el factor RH y dirección de alguien cercano de un protegido en caso de un atentado es muy limitado garantizarle la vida.
Carpetas datos de personajes
Sin la foto e impronta delarma no se puede verificar si el arma es la correcta o fue robada y regrabada.
Actas de revista de armamento
Vales sin la placa del automotor y el rubro gastado no concuerda con el kilometraje.Carpeta legalización de combustible
No hay documentación soportes de viajes, lo único es un oficio del protegido informando el viaje.
Carpeta legalización de viáticos.
No hay un formato para que deuniformidad en los informes.
Carpeta de los informes de las actividades de los escoltas
Un buen conocimiento teórico y operativo de la labor de los escoltas.
Verificación escrita mediante observación...