Informe de Auditoria













INFORME AUDITORÍA
















Karen Fuentes – Oscar Navarrete – Elizabeth Saldaña

OBJETIVO:
Realizar informe de auditorías internas basándose en los requisitos de Ohsas 18001 para determinar el nivel de cumplimiento de este sistema de gestión.


ALCANCE:
Está orientado a diversas áreas de las empresas que se detallan en los 6 casos deaccidentes e incidentes analizados anteriormente según reportes e informes de auditorías realizadas.


METODOLOGÍA:
Verificar los accidentes e incidentes ocurridos en las diversas empresas según los registros de estos mismos entregados al equipo auditor.


EQUIPO AUDITOR:
-Karen Fuentes San Juan
-Oscar Navarrete Salazar
-Elizabeth Saldaña Muñoz









A continuación se relacionanlos casos asignados al equipo auditor:

Casos
Equipo Auditor
1.- Alex Díaz Zambrano
Karen Fuentes – Oscar Navarrete – Elizabeth Saldaña
2.- Carlos Guerrero
Karen Fuentes – Oscar Navarrete – Elizabeth Saldaña
3.- José Castillo
Karen Fuentes – Oscar Navarrete – Elizabeth Saldaña
4.- José Deneken Silva
Karen Fuentes – Oscar Navarrete – Elizabeth Saldaña
5.- Jorge Luis Campos FloresKaren Fuentes – Oscar Navarrete – Elizabeth Saldaña
6.- Oscar Navarrete
Karen Fuentes – Oscar Navarrete – Elizabeth Saldaña


ACTIVIDADES REALIZADAS
Revisión y análisis de los informes de investigación de incidentes.
Detectar el incumplimiento de requisitos según Ohsas 18001.
Generar reportes e informes con los problemas detectados estableciendo medidas preventivas o correctivas según sea elcaso.


FORTALEZAS ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORIAS
Se agradece la colaboración, disponibilidad y conciencia de toda la organización en el desarrollo de la auditoría.
Se destaca la entrega de documentación, evidencias, registros de la investigación de incidentes, para el desarrollo de la auditoría


DEBILIDADES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍAS
Deficiente redacciónde los casos, dificultando la comprensión de los mismos
Se detecta errores ortográficos en documentos de tan importante nivel.
HERRAMIENTAS
-Análisis de modelo de Causalidad
-Fotografías
-Entrevistas
-Informe de accidentes
-Registros


RECOMENDACIONES
Mejorar por parte de las empresas auditadas el Plan de Acciones Correctivas en el que se identifiquen las causas que la provocan y sepropongan acciones que las subsanen.

DESARROLLO DEL INFORME

Caso
No conformidad
Área

1. Alex Díaz Zambrano
NC Menor:
Falta de control en los turnos (jornada de trabajo extensas). Estructura organizacional deficiente, falta de control operacional y control de actividades.
Calle entre Romana fase 1 - Copec, y cancha MP Fase 2
(Terreno)

2. Carlos Guerrero
NC Menor
No existeprocedimiento de las funciones del trabajador (no debe buscar a su superior para indicaciones de trabajo).
Área eléctrica
3. José Castillo
ODM
Falta de delimitación de los espacios en el estacionamiento.
Estacionamiento trozadora Nueva Aldea
4. José Manuel Deneken
NC Menor
El adaptar un fierro para realizar la actividad no esapropiado, sin embargo debido no se facilitó la herramienta adecuada al trabajador para ejecutar la tarea, éste adopta una actitud que termina por accidentarlo. La falta de control en los procedimientos y en la operación hace notoria la deficiencia.
Cámara eléctrica
5. Jorge Luis Campos Flores
Observación
Uso incorrecto de Elementos de Protección Personal (antiparras). El ayudante no cuenta conprotector visual adecuado para ejecución de la labor (no existe procedimiento seguro de trabajo).
Mantención en la escuadra 2

6. Oscar Navarrete Grandón
Observación
Se realiza una maniobra arriesgada de delante de dos vehículos en curva.
No determinada





NUMERALES DE LA NORMA OHSAS 18001: 2007 QUE SE INCUMPLIERON


NUMERAL NORMA OHSAS 18001
DESCRIPCION REQUISITO NORMA
N° No...