Informe de Auditoria


INFORME DE AUDITORIA Nº 0001-JOLCA-2010
AUDITORIA DEL SISTEMA WEB DE PEDIDOS DE LA EMPRESA JOLCA S.A.

MOTIVO DEL EXAMEN:
El examen especial se ejecuta para evaluar la seguridad del sistema del Sistema de Pedidos Web y sus procedimientos.
Documentos de contrato de servicios de Auditoria (Anexo Nº 1)
OBJETIVOS:
Verificar la calidad, seguridad y confiabilidad del Sistema web depedidos de la empresa JOLCA S.A..
Evaluar la calidad, confidencialidad y exactitud de la información manejada por el sistema web de pedidos de la empresa JOLCA S.A..
Evaluar la eficiencia del los procedimientos con que cuenta el sistema.
Evaluar si los reportes que emite el sistema se adecuan a las necesidades del usuario.
ALCANCE:
Para la realización de la presente auditoría se revisó elSistema Web de Pedidos de la empresa JOLCA, y la base de datos, de la jefatura de TI y Oficina de despacho. Sistema Web de Pedidos de la empresa JOLCA se encuentra desarrollado en el lenguaje de programación JAVA y la base de datos en POSTGRE SQL, que trabaja con la plataforma Windows XP.
DATOS DEL EQUIPO AUDITOR:
Cohaila Gonzales Milagros G.
Muñoz Arias Oscar R.
Chambilla Araca Jorge R.
FECHA:23 Noviembre - 22 Diciembre del 2010
PERSONAL AUDITADO:
Rafael Pérez Alzamora
Reyna Colpa Cuito
Adres Pereyra Palpa


1.1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN
1.1.1 RAZÓN SOCIAL
JOLCA S.A.
1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La empresa JOLCA S.A. se encuentra ubicada en la región de Moquegua, provincia de Ilo, en zona sur del País. Su ubicación dentro de la ciudad de Ilo se encuentra en la calle SanMartín 420

1.1.3 TIPO DE EMPRESA
Privada: Empresa Exportadora.
1.1.4 BASE LEGAL
Decreto ley N° 28015, ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa define como micro y pequeña empresa a la unidad económica, sea natural o jurídica, cualquiera sea su forma de organización, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,comercialización de bienes o prestación de servicios.
Ley general de sociedades Dcto.Ley Nro. 26887
Con Certificado de Inscripción Nº 2047 vigente en el REMYPE
Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Publicado el 30 de septiembre de 2008
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente –Reglamento de la Ley MYPE.




1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
JOLCA SA. Es una empresa Agro Industrial que procesan la aceituna para la venta al mercado nacional y exterior bajo cuatro formas de productos: aceituna negra, verde, rellena y envasados de aceite de oliva, se encarga del procesamiento de la aceituna desde la recepción de la aceituna procedente de lugares de acopio hasta el envasadodel aceite de oliva de alta calidad, cuyo comercialización se da en el mercado Nacional e Internacional.
1.2.1 ANTECEDENTES
En el año de 1990 D. Ramón Ramírez Lezcano, que hasta entonces se había dedicado a otros negocios, inicia con sus hijos a la actividad de compra y venta de aceitunas de mesa, tanto en verde como en negra, poniendo en marcha rápidamente instalaciones adecuadas para surecepción, y conservación en las inmediaciones de la ciudad porteña de Ilo. En el año 1998 inicia el envasado en bolsas de forma tradicional, llegando a especializarse rápidamente en este formato, ello permitió contar siempre con las instalaciones más avanzadas del momento y tener un crecimiento y desarrollo en el mercado nacional importante. Hacia el año 2005 se inicia las operaciones en fábricaactual disponiendo para ello una mejora en las instalaciones que le permitieran responder al crecimiento de la marca que se había producido en los últimos años, desde el 2008 se integran las TI para insertarse en el mercado en línea local nacional e internacional.
1.2.2 FINALIDAD
Desarrollo de nuestros productos aceituneros con el fin de poder atender las demandas de los nuevos consumidores y de...