INFORME DE AUDITORIA


INFORME DE AUDITORIA DEL CENTRO DE DATOS DEL “CONALEP PLANTEL LOS REYES- SANTA CLARA”


AUDITORIA: COMP-CIGELLY

Informe de Auditoría a:
CONALEP Plantel Los Reyes- Santa ClaraAUDITORES:
Cecilia Yaneth Barreto Medina
Iris Lizbeth Sánchez Villanueva
Luis Enrique Chávez González
Gerardo Rangel Yépez







FECHA: 21 de junio de 2012
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:Verificar el correcto funcionamiento de la estructura organizacional del C.C.
Evaluar la efectividad del control interno existente.
Evaluar la seguridad en el área del Centro de Datos.
Dar unaopinión sobre la utilización de los recursos informáticos y equipos de cómputo.

actividades
hallazgos

observaciones
recomendaciones
Bitácora de Registro de visitas
Se cuenta con los registros deacceso del personal del área, pero no de las visitas a dicho departamento.
No cumple con el registro de visitantes.
Elaborar una bitácora para los visitantes ya que solo existe para el personal deárea.
Todos los usuarios y visitantes portan su identificación dentro del C.C
No todos los usuarios y ningún visitante cuentan con identificación visible dentro del CC
No todos los visitantes nipersonal de área cuenta con la identificación dentro del C.C
Generar identificaciones para los usuarios y visitantes.

Revisar que todos los usuarios cuenten con claves para poder ingresar a lared.

Algunas redes son privadas y otras públicas por lo tanto no todos los usuarios cuentan con claves para ingresar.
No se cuenta con alguna segmentación correcta en redes.
Segmentar correctamentela red y crear claves de acceso a la red.
Revisar que la infraestructura de la red este en optimas condiciones.
La infraestructura no está en las condiciones correctas ya que se carece dedispositivos y/o material
La infraestructura de la red no está en óptimas condiciones.
Darle mayor seguridad y eficiencia a la infraestructura.
Revisar que todos los usuario tenga alguna identificación...