Informe De Auditoria

INFORME DE AUDITORIA

PAOLA DEL CARMEN MELO NORIEGA
SANDRA LORENA RIASCOS VALLEGO
SANDRA MILENA BUSTOS BELTRAN

SENA VIRTUAL
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
ISO 9001:2008
2010

INFORME DE AUDITORIA

PAOLA DEL CARMEN MELO NORIEGA
SANDRA LORENA RIASCOS VALLEGO
SANDRA MILENA BUSTOS BELTRAN

Informe de auditorías semana 4

Tutor
MARIA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC 
Administradora deempresas

SENA VIRTUAL
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
ISO 9001:2008
COLOMBIA
2010

CONTENIDO

1. IDENTIFICAR POR LO MENOS TRES PLOBELMAS O DIFICULTADES, PLANTEAR POR LO MENOS DOS ALTERNATIVAS DE SOLUCION A CADA UNO.
2.1. CUADRO
2. DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
3.2. PLAN DE AUDITORIA
3.3.1. Objetico
3.3.2.Alcance
3.3.3. Grupo auditor
3.3.4. Proceso a auditar
3.3.5. Personal a contactar
3.3.6. Documentos a verificar
3.3.7. Duración de la auditoria
3.3.8. Cronograma de actividades
3.3.9.1. Cronograma de auditoría interna
3.3.9. Programa de reuniones

3. INVESTIGUE LOS CAMBIO DE LA NORMA ISO9001:2008 RELACIONADOS CON LASAUDITORIAS INTERNA DE CALIDAD

4. DESCRIBA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DEBE DAR A LOS HALLAZGOS DE NO CONFORMIDADES

5.3. EXPLICACION DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
5.4. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
5.5. EJEMPLO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFIA

1. Identificar por lo menos TRES (3) problemas o dificultades, Plantearpor lo menos DOS (2) alternativas de solución a cada uno.

No. | Problema o dificultad | Posibles causas | Alternativa de solución 1 | Alternativa de solución 2 |
1. | Al realizar la auditoria se evidencia que los procedimientos o documentos que están trabajando no están actualizados, o no concuerdan con la versión aprobada con el sistema de gestión de calidad de la empresa. | El personal noconoce los documentos o formatos que se deben diligenciar para registrar un nuevo documento o formato, al realizar algún cambio a los documentos o formatos no se divulga la nueva versión de estos. | Realizar constantemente capacitaciones del sistema de gestión de calidad de la empresa al personal, principalmente nuevo y al antiguo sobre los formatos y documentación de esta. | Que todos losdepartamentos estén en constante comunicación con las personas encargadas del sistema de gestión de calidad de la empresa para no tener ninguna incoherencia sobre la versión de los documentos. |
2. | Omisión de la normatividad interna y externa aplicable a las actividades por parte del auditado. | Desconocimiento de la normatividadNo contar con programas o herramientas que permitan actualizar alpersonal en normatividad aplicable | Realizar actualizaciones periódicas al personal responsable de las actividades sobre la normatividad interna y externa aplicable. | Identificar y organizar en un documento (normograma) que recopile la normatividad aplicable a las actividades y difundirlo al personal |
3. | | | | |

2. Desarrollar el Procedimiento de Auditorías Internas de calidadPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

1. OBJETIVO

Describir los pasos a seguir para programar, planear y ejecutar las auditorías internas, generar informes y realizar seguimientos a las acciones y planes de mejoramientos en la Empresa MTE-Medidores-Técnica-Equipos S.A. - CI

2. ALCANCE

Aplica desde la planificación de Auditoría Internas para las áreas de la empresa, hasta elarchivo de los papeles de trabajo que soportan las actividades de las auditorías internas.

A su vez este procedimiento cubre la verificación del cumplimiento de la entidad a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables.

3. DEFINICIONES

3.1 AUDITADO: Proceso o actividad que es auditada.
3.2 AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a...