Informe de auditoria
Páginas: 8 (1935 palabras)
Publicado: 21 de agosto de 2010
PROCESO: FORMATO: CÓDIGO VERSIÓN:
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INFORME DE AUDITORÍAS FT-A304-04 01 DE JULIO 2010
OBJETIVO
Evidenciar las diferentes no conformidades y/u observaciones que tiene la documentación del SIG en MANANTIAL BLESSING, con el fin de mejorar continuamente y presentar un trabajo de calidad a la organización MANANTIAL BLESSING. Inicia desde el reporte de noconformidades y observaciones presentes en MANANTIAL BLESSING, hasta recolección de información suficiente para poner en marcha las correcciones pertinentes en cuanto a documentación; con el fin de obtener la calidad total del proceso en dicha compañía. MANANTIAL BLESSING LTDA N° AUDITORÍA 1 ELEMENTOS NTC (REFERENCIALES)
ALCANCE EMPRESA AUDITADA FECHA 17/08/2010
PROCESOS AUDITADOS SIG
FECHA DEEJECUCIÓN 12/08/2010 RECURSOS
Se tomara como documentos de referencia las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2007, ISO 19011: 2002 e ISO 10013:2002.
Documentación del SIG en la organización Documentación para auditorias
Equipo auditor
Mapa de procesos Manual del sistema integrado de gestión Perfil por competencias Procedimiento de acciones correctivas y preventivasProcedimiento de control de documentos y registros Procedimiento de control de producto no conforme Matriz de identificación de normatividad y legislación
DOCUMENTOS AUDITADOS Procedimiento de auditoria interna Guía de elaboración de documentos (Norma 0) Procedimiento de identificación de normatividad y legislación Informe de capacitación y sensibilización Cuadro de mando de indicadores (gestión,procesos y estratégico) Plan de metrológico DOCUMENTOS PENDIENTES POR AUDITAR Diagnostico Integrado (Matriz de requisitos documentales del SIG) Informe de Indicadores Cuadro de mando de indicadores (gestión, procesos y estratégico) Plan de diagnostico de la organización
Procedimiento de identificación de riesgos, peligros, aspectos e impactos Matriz de identificación de riesgos, peligros, aspectose impactos Caracterización del SIG
Plan estratégico de la organización Programa 9 S' AUDITORES NOMBRE JESSICA MARIA BECERRA BECERRA ANA LICET COTRINA CERIZA ADRIANA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ JOHANNA MILENA SOLER LINARES CARGO Representante SIG SISTELECTRO Representante SIG SISTELECTRO Representante SIG SISTELECTRO Representante SIG SISTELECTRO
Plan de implementación SYSO, CALIDAD,AMBIENTAL AUDITADOS CARGO Representante SIG MANATIAL BLESSING Representante SIG MANATIAL BLESSING Representante SIG MANATIAL BLESSING Representante SIG MANATIAL BLESSING
NOMBRE JULIETH MONTILLA CLAUDIA GARCIA JOHANA RIVEROS YEISSON VARGAS
ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS (FORTALEZAS) La presentación de los documentos y formatos fue de una manera ordenada. ASPECTOS POR MEJORAR (DEBILIDADES)Realización de los procedimientos y registros que son mencionados en la documentación o hacer referencia si estos documentos están en proceso Verificar la numeración del manual según la norma ISO 9001:2008 Incluir toda la numeración especificando cada uno de ellos Uso del verbo en infinitivo en los documentos en especial al dar el objetivo de dicho documento Revisar la ortografía y redacción de ladocumentación ( por ejemplo numeral 7.3 del manual y programa 9's) Revisar numeral 4.2 del manual y completar No se implementa la estructura de las márgenes según la guía de elaboración de documentos Revisar y actualizar la codificación de los documentos y registros DISTRIBUCIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA REQUISITOS AFECTADOS NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES
DOCUMENTACION
DOCUMENTACION (CRITERIO) 1.Mapa de procesos GG-01) (A-
NO CONFORMIDAD
OBSERVACIONES
ISO 9001:2008
ISO 14001:2007
OHSAS 18001:2007
2. Manual del sistema integrado de gestión SIG-01)
Documentar los registros que la organización determino para su eficaz planificación, nombrados en el manual. por ejemplo según (Mprocedimiento acciones correctivas y preventivas (Auditoria, servicio/producto no conforme,...
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INFORME DE AUDITORÍAS FT-A304-04 01 DE JULIO 2010
OBJETIVO
Evidenciar las diferentes no conformidades y/u observaciones que tiene la documentación del SIG en MANANTIAL BLESSING, con el fin de mejorar continuamente y presentar un trabajo de calidad a la organización MANANTIAL BLESSING. Inicia desde el reporte de noconformidades y observaciones presentes en MANANTIAL BLESSING, hasta recolección de información suficiente para poner en marcha las correcciones pertinentes en cuanto a documentación; con el fin de obtener la calidad total del proceso en dicha compañía. MANANTIAL BLESSING LTDA N° AUDITORÍA 1 ELEMENTOS NTC (REFERENCIALES)
ALCANCE EMPRESA AUDITADA FECHA 17/08/2010
PROCESOS AUDITADOS SIG
FECHA DEEJECUCIÓN 12/08/2010 RECURSOS
Se tomara como documentos de referencia las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2007, ISO 19011: 2002 e ISO 10013:2002.
Documentación del SIG en la organización Documentación para auditorias
Equipo auditor
Mapa de procesos Manual del sistema integrado de gestión Perfil por competencias Procedimiento de acciones correctivas y preventivasProcedimiento de control de documentos y registros Procedimiento de control de producto no conforme Matriz de identificación de normatividad y legislación
DOCUMENTOS AUDITADOS Procedimiento de auditoria interna Guía de elaboración de documentos (Norma 0) Procedimiento de identificación de normatividad y legislación Informe de capacitación y sensibilización Cuadro de mando de indicadores (gestión,procesos y estratégico) Plan de metrológico DOCUMENTOS PENDIENTES POR AUDITAR Diagnostico Integrado (Matriz de requisitos documentales del SIG) Informe de Indicadores Cuadro de mando de indicadores (gestión, procesos y estratégico) Plan de diagnostico de la organización
Procedimiento de identificación de riesgos, peligros, aspectos e impactos Matriz de identificación de riesgos, peligros, aspectose impactos Caracterización del SIG
Plan estratégico de la organización Programa 9 S' AUDITORES NOMBRE JESSICA MARIA BECERRA BECERRA ANA LICET COTRINA CERIZA ADRIANA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ JOHANNA MILENA SOLER LINARES CARGO Representante SIG SISTELECTRO Representante SIG SISTELECTRO Representante SIG SISTELECTRO Representante SIG SISTELECTRO
Plan de implementación SYSO, CALIDAD,AMBIENTAL AUDITADOS CARGO Representante SIG MANATIAL BLESSING Representante SIG MANATIAL BLESSING Representante SIG MANATIAL BLESSING Representante SIG MANATIAL BLESSING
NOMBRE JULIETH MONTILLA CLAUDIA GARCIA JOHANA RIVEROS YEISSON VARGAS
ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS (FORTALEZAS) La presentación de los documentos y formatos fue de una manera ordenada. ASPECTOS POR MEJORAR (DEBILIDADES)Realización de los procedimientos y registros que son mencionados en la documentación o hacer referencia si estos documentos están en proceso Verificar la numeración del manual según la norma ISO 9001:2008 Incluir toda la numeración especificando cada uno de ellos Uso del verbo en infinitivo en los documentos en especial al dar el objetivo de dicho documento Revisar la ortografía y redacción de ladocumentación ( por ejemplo numeral 7.3 del manual y programa 9's) Revisar numeral 4.2 del manual y completar No se implementa la estructura de las márgenes según la guía de elaboración de documentos Revisar y actualizar la codificación de los documentos y registros DISTRIBUCIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA REQUISITOS AFECTADOS NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES
DOCUMENTACION
DOCUMENTACION (CRITERIO) 1.Mapa de procesos GG-01) (A-
NO CONFORMIDAD
OBSERVACIONES
ISO 9001:2008
ISO 14001:2007
OHSAS 18001:2007
2. Manual del sistema integrado de gestión SIG-01)
Documentar los registros que la organización determino para su eficaz planificación, nombrados en el manual. por ejemplo según (Mprocedimiento acciones correctivas y preventivas (Auditoria, servicio/producto no conforme,...
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