Informe de gestion

Páginas: 19 (4597 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2011
ANALISIS VERTICAL AÑO 2 (P&G)

En la gráfica se muestra que para el año 2 el trimestre 1 las ventas locales tuvieron un porcentaje de 49,84%, ya que para este trimestre la producción total se dividió en tres mercados diferentes. para el trimestre 2 las ventas locales se estimaron en un 44,56% sobre las ventas totales poniendo a consideración que para este trimestre tome un porcentaje de laproducción para exportar a Estados Unidos y Europa. Para el trimestre 3 las ventas locales subieron a un 50,56%, teniendo en cuenta que para este trimestre el precio fue más bajo logrando vender así toda la producción. Para el trimestre 4 las ventas aumentaron a un 59,33% ya que para este trimestre aproveche que el IEG subió para aumentar el precio y vender el total de la producción.

En lagrafica se muestra que para el trimestre 1 las ventas en el mercado X (E.E.U.U.) el % de ventas fue de 30,51%, teniendo en cuanta que para este trimestre el precio en este mercado aumento debido a los constantes cambios de la economía. Para el trimestre 2 el % fue de 33,93%, en este aumentó un poco ya que no se logro vender todo lo destinado a este mercado quedando en el inventario de productosterminados para el siguiente trimestre. Para el trimestre 3 las ventas bajaron a 31,74% teniendo en cuanta que para este trimestre el IEG subió pero el precio unitario disminuyó. Para el trimestre 4 las ventas bajaron en un 25,44% ya que en este trimestre el precio unitario aumentó notoriamente dejando a mi producto poco competitivo frente a los demás.

La Utilidad Operacional para el trimestre 1fue de 22,28% sobre el 100% de las ventas ya que en este trimestre los gastos generales fueron altos. Para el trimestre 2 la utilidad fue de 18,02% en relación con los gastos generales, para el trimestre 3 la Utilidad disminuyó en 17,88 % ya que para este trimestre los gastos aumentaron y para el trimestre 4 fue del 18,86% teniendo en cuenta que para este trimestre los gastos disminuyeron debido aque la producción fue mayor.

Para el trimestre 1 la Utilidad neta fue del 16,54% ya que los egresos fueron altos respecto a la caja disponible y a los ingresos. Para el trimestre 2 fue de 12,39% ya que para este trimestre los egresos subieron más con respecto al trimestre 1. Para el trimestre 3 la utilidad neta fue del 11,01% ya en este los egresos aumentaron aun, para el trimestre 4 lautilidad neta fue de 8,36% teniendo en cuenta que para este último trimestre los egresos fueron superiores a los ingresos generando.

ANALISIS VERTICAL AÑO 2 (FC)

Los ingresos se reflejan en las ventas del mercado local para el trimestre 1 con un % de 3.00%, en comparación con los egresos que fueron altos, para el 2 trimestre los ingresos se estimaron en un 7,90%, para este trimestre disminuyeron unpoco los egresos, para el 3 trimestre los ingresos fueron de 11,81% en este trimestre disminuyeron más los gastos, y para el 4 trimestre los ingresos aumentaron notoriamente en un37,76 % viendo que en este trimestre me recupero bastante debido a que se logro vender todo lo producido en los 3 mercados.

Para el trimestre 1 los gastos generales tuvieron un % del 11,87%, ya que para este trimestrelos pagos de materia prima, mano de obra entre otros fueron costosos por el precio que se manejaba en el mercado para ese trimestre. Para el 2 trimestre fue de 10,87% ya que para este trimestre el costo de la materia prima y los demás gastos fue más bajo debido a que el IEG. Para el trimestre 3 los gastos generales fueron de 11,34% aumentando un poco mas debido al alza en los precios que segeneraron en este trimestre, para el trimestre 4 los gastos generales disminuyeron a un 1,58% ya que los ingresos totales lograron superar los egresos.

ANALISIS VERTICAL AÑO 2 (B G)

Para el trimestre 1 los activos corrientes generaron un porcentaje de 40,39% sobre el total de los activos, teniendo en cuenta que los activos fijos fueron superiores lo que no me favoreció ya que es más ventajoso...
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