Informe de la primera auditoria

I N F O R M E D E L A P R I M E R A A U D I T O R Í A
| INFORME DE LA PRIMERA AUDITORÍA DE CALIDAD |
No. de Auditoría1 | Fecha del Informe:21 de Mayo de 2010 |
D E C A L I D A D 2 0 1 0

Primera Auditoría de Calidad realizada a la empresa XXX S.A. de C.V. bajo las bases de la norma ISO 9001:2000 en la semana del 12 al 16 de abril dejando intervalos de un día entre larevisión de cada área.
Objetivo de la Auditoría: Evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de la empresa XXX mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, e identificar y registrar las instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad e indicar, donde sea posible, las razones.
Alcance: Las actividades, procedimientos y documentación de las áreas deDirección, Recursos Humanos y Operación de la empresa.
Equipo Auditor:
P.L.A. Caren Hernández Lozada Auditor Líder
P.L.A. Yazmín Santos Sánchez Auditor de Dirección
P.L.A. Viridiana Casco Carmona Auditor de Recursos Humanos
P.L.A. Cristian Alain Hernández Larios Auditor de Operación
Técnica de Auditoría:
Para esta auditoría se realizó laverificación conforme a la Norma, realizando observación directa, con comprobación documental y con entrevistas.
| INFORME DE LA PRIMERA AUDITORÍA DE CALIDAD |
No. de Auditoría1 | Fecha del Informe:21 de Mayo de 2010 |

Distribución del Informe:
Impreso, a la Dirección General.
Método de presentación del Informe:
El informe se presenta mediante la descripción se las no conformidades, asícomo las oportunidades de mejora encontradas, en cada una de las áreas auditadas.
Hallazgos de Auditoría:
Dirección
* No se encontró ningún tipo de No conformidad y se observó un excelente trabajo en pos del cumplimiento de sus funciones.
Recursos Humanos
* No se cuenta con un Programa de Capacitación de debidamente actualizado, ya que sólo se mencionan los cursos que se realizaron alinicio de la Implantación del Sistema de Calidad y no se les han dado continuidad. Esto afecta al cumplimiento 7.2. Competencia, Conciencia y Capacitación que indica la Norma.
* No se encentran totalmente terminadas las descripciones de puestos y esto puede ocasionar duplicar funciones.
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No. de Auditoría1 | Fecha del Informe:21 de Mayo de 2010 |Operación
* La empresa no cuenta con buzón de quejas y sugerencia y esto no permite una plena comunicación con el cliente.
Oportunidades de Mejora:
* La implementación de nuevos medios de comunicación como puede ser una intranet en la que se cierta la información al interior de la empresa.
* Adquisición de otro local a renta para ampliar las instalaciones de la Farmacia Comunitaria.* Fomento de la actividad de investigación en más instituciones de salud del estado.
* Introducción de nuevos medicamentos y productos que satisfagan las necesidades del mercado.
* Firma de convenios con instituciones educativas y de capacitación para preparar mejor al personal y para integrar prestatarios y apoyo para el desarrollo de protocolos de investigación.
Recomendaciones:* Rediseñar el programa de Capacitación para todos los colaboradores de la empresa XXX S.A. de C.V. realizando inicialmente el diagnóstico de las necesidades de capacitación para posteriormente establecer las condiciones en las que se ha de impartir.
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No. de Auditoría1 | Fecha del Informe:21 de Mayo de 2010 |

* Completar las descripcionesde puestos, esto con el fin de que al surgir una vacante se cuente con el perfil que deben reunir los candidatos para cubrir los puestos.
* Instalar un buzón de quejas y sugerencias donde los clientes puedan externar de forma anónima o con identificación aquellos aspectos en los que consideren se puede mejorar el servicio y aquellas situaciones por las que quieran inconformarse. Además, se...