informe de sistemas








INFORME









ENTIDAD AUDITADA: SEDAM HUANCAYO S.A.
INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS
SEDAM HUANCAYO S.A.
Por el ejercicio terminado al 31.12.2013

1. IDENTIFICACIÓNDEL INFORME
Auditoria al Sistema Contable SICOFI – Sistema Contable Financiero de SEDAM HUANCAYO
2. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
El área de Sistemas de SEDAM HUANCAYO
3. IDENTIFICACIÓN DE LAENTIDAD AUDITADA
SEDAM HUANCAYO S.A.C.
4. OBJETIVOS
Verificar si el hardware y software se adquieren siempre y cuando tengan la seguridad de que los sistemas computarizados proporcionaran mayoresbeneficios que cualquier otra alternativa.
Verificar si la selección de equipos y sistemas de computación es adecuada
Verificar la existencia de un plan de actividades previo a la instalación
Verificarque los procesos de compra de Tecnología de Información, deben estar sustentados en Políticas, Procedimientos, Reglamentos y Normatividad en General, que aseguren que todo el proceso se realiza en unmarco de legalidad y cumpliendo con las verdaderas necesidades de la organización para hoy y el futuro, sin caer en omisiones, excesos o incumplimientos.
Verificar si existen garantías para proteger laintegridad de los recursos informáticos.
Verificar la utilización adecuada de equipos acorde a planes y objetivos.
5. HALLAZGOS POTENCIALES
Falta de licencias de software.
Falta de software deaplicaciones actualizados.
No existe un calendario de mantenimiento de los Equipos.
Carece de seguridad en Acceso restringido de los equipos informáticos y software, esto quiere decir que cualquierpersona puede manipularlo bastara tener la clave de acceso.
6. ALCANCE DE LA AUDITORIA
Nuestra auditoria, comprende el presente periodo 2013 y se ha realizado especialmente al Departamento de centrode cómputo de acuerdo a las normas y demás disposiciones aplicable al efecto.
El alcance ha de definir con precisión el entorno y los límites en que va a desarrollarse la auditoria de Sistemas, se...