Informe de una auditoria

INFORME DE AUDITORIA

Tipo de Auditoría: Externa del Sistema de Gestión de Calidad, se realiza según lo establecido por la Normativa de Calidad.

Nº de Auditoría: 1

Objetivos de Auditoría: La auditoría tiene por objeto determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad implantado en la empresa FUNDICIONES SALVADOR ALLENDE.
Plasmar los resultados de la auditoríareferentes a: Resultados Parciales (desviaciones detectadas en cada área).

Alcance de Auditoría: El alcance de la auditoria contempla realizar las siguientes verificaciones: Revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad; Examen de los registros y evidencias documentales así como la Supervisión directa de los procesos.
Los departamentos auditados son: Departamento de RecursosHumanos, Departamento de Compras y las Instalaciones.

Criterios de la Auditoría: - Norma ISO 9001: 2000
- Política, Objetivos, Metas, Estándares
- Requisitos Legales y Regulatorios
- Buenas Prácticas de Manufactura

Documentación de Referencia:
Norma ISO 9001:2000; Documentación del sistema de calidad de FUNDICIONES SALVADOR ALLENDE.

Nombre del Auditor: Sr. Oro

Nobre de las personasentrevistadas durante la Auditoría:
D. Aurelio Aznar, D. Juan Gómez, D. José Pérez y D. Emilio González.

Fecha de la Auditoría: 18 de Marzo del 2010

Firmas del Auditor:


Sr. Oro

Firmas del representante de la empresa:

D. Aurelio Aznar



INFORME RESUMEN |
Informe Nº: 1 | Fecha: 18/03/2010 |
Departamento:EMPRESA FUNDICIONES SALVADOR ALLENDE |
Representantes del departamento: El director Gerente: D. Aurelio Aznar |
Equipo Auditor: Sr. Oro |
Resumen de Resultados y Conclusiones:Tras realizar la auditoría se han hallado un total de 8 no conformidades que son: 1. NC 001 5. Responsabilidad de ladirección/ 5.4. Planificación/ 5.4.1 Objetivos de la calidad. (Departamento de la dirección). 2. NC002 5. Responsabilidad de la dirección/ 5.1. Compromiso de la dirección. (Departamento de la dirección). 3. NC 003 5. Responsabilidad de la dirección/ 5.3. Política de calidad. (Departamento de la dirección). 4. NC 004 6. Gestión de los recursos/ 6.2.1. Generalidades. (Departamento de RecursosHumanos). 5. NC 005 6. Gestión de los recursos/ 6.2.2.Formación. (Departamento de Recursos Humanos). 6. NC 006 7. Realización del producto y servicio/ 7.4.1. Proceso de compras. (Departamento de compras). 7. NC 007 7. Realización del producto y servicio/ 7.5.5. Preservación del producto. (Instalaciones). 8. NC 008 7. Realización del producto y servicio/7.5.4. Propiedad del cliente.(Instalaciones). y 2 desviaciones: 1. D 001 7. Realización del producto y servicio/ 7.4. Compras. (Departamento de compras). 2. D 002 7. Realización del producto y servicio/ 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. (Instalaciones). |
Auditor: Sr. OroFirma: |

INFORME DE NO CONFORMIDAD/DESVIACIÓN/OBSERVACIÓN |
EMPRESA:FUNDICIONES SALVADOR ALLENDEDEPARTAMENTO: DIRECCIÓN |
NO CONFORMIDAD DESVIACIÓN OBSERVACIÓN | CÓDIGO: NC 001 FECHA: 18/03/2010 NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001:2000 |
DESCRIPCIÓN:En contra de lo dispuesto en el punto 5.4.1 de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 sobre Objetivos de la calidad, se ha evidenciado la existencia deunos establecimientos de objetivos generales los cuales no son medibles. Los objetivos para que sean alcanzables, deben de estar definido, de tal forma que pueda verificarse su cumplimento. Para ello deberán ser concretos, cuantificables y medibles. |
APARTADO NORMA5.4.1. Objetivos de la calidad. | FECHA Y FIRMAAUDITOR 18/03/2010 | FIRMA DE LA EMPRESA |
ACCIÓN CORRECTIVA (a...