Informe Desviaciones entre Demanda y Presupuesto

Objetivo del presente trabajo:


Analizar la variación en Unidades entre la Demanda y Presupuesto para el trimestre Abril -Mayo – Junio, con el fin de evaluar las mayores desviaciones, tomandocomo aceptables las correspondientes a rangos de variaciones inferiores a +/- 20%.



Metodología de trabajo:


Los datos pertenecen a Informes de Cierre de los citados meses: efectuando lasiguiente agrupación para los productos que pertenecen al Mercado Ético.

Mercado Ético

E. Establecidos

E. Institucionales (con asignación de cuota muy por debajo del promedio, o próximos adiscontinuar.

E. Nuevos ( fecha de lanzamiento igual o menor a doce meses)

E. Especiales ( son aquellos que por cuyo perfil tienen un regimen


Cuadro I ( Uni netas y apertura enBase 100 )



Desarrollo:


Analizamos en primer término E. Establecidos conformados por 295 Productos; empleamos el Principio de Pareto, tomamos del total los que constituyen el 80% delPresupuesto en Unidades, correspondiendo 107 Productos, el resto del conjunto lo hacen el 20% restante, 188 Productos.
Con este criterio vemos en Unidades el Promedio Mensual como así también lasDesviaciones de la Venta iguales o mayores a +/- 20 % en Neto y Porcentual.
Aplicamos el igual procedimiento a E. Nuevos, obteniendo Promedio Mensual y desviaciones +/- 20%,Conclusiones:


1º ) Eticos Establecidos

El Promedio Mensual de Uni que conforman el 80% del Presupuesto (107) es 7 veces mayor que las restantes 188.

Dentro de estas 107 Presentaciones12 tienen variaciones iguales o superiores a +/- 20%, representando las mismas el 11,2 %

Detallamos las 12 presentaciones de mayor variación que corresponden al grupo que de mayor impactoUnidades sobre el Presupuesto.



2º) Éticos Nuevos


Conformado por 23 Presentaciones, que corresponden a un Promedio Mensual de 998 Unidades.
Estos casos no pueden ser tratados de...