Informe Ejecutivo Sobre La Ub

56-108

43-54

41

40

39

31-37

7-29

4-5

Pàgina

144-155

© 2008 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada, miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International,
sociedad suiza.
Todos los derechos reservados.

Hem estructurat la nostra feina en tres grans apartats d’anàlisi. En primer lloc hemdesglossat el dèficit de la Universitat en funció de l’origen de la generació del mateix en tres
grans àrees: Dèficit acadèmic, dèficit d’estructura i dèficit generat per el model organitzatiu. Hem analitzat per separat cadascuna d’aquestes àrees i hem proposat les mesures
d’estalvi aplicables a cadascuna d’elles. Hem aplicat totes les mesures d’estalvi localitzades al dèficit de partida (any2006), arribant a l’ EBITDA per els propers 4 anys que es
podrà obtenir amb la aplicació de les mesures proposades en el nostre informe considerant ingressos fixes per tot el període futur analitzat. Tenint en compte que el nostre
anàlisi s’ha basat en dades de 2006 i que la nostra feina s’està fent a 2008, totes les mesures d’estalvi a curt termini proposades per a l’any 2008, han estatprorratejades.

A partir de 2010 possibles disminucions en el número d’estudiants hauran de venir acompanyades per un canvi en el model de finançament i en el model de costos.

No hem introduït en la nostra anàlisis les projeccions per a 2011 perquè no disposem del pla de fiançament de le Generalitat per aquell any.

144-155

139-142

© 2008 KPMG Asesores S.L., sociedad española deresponsabilidad limitada, miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International,
sociedad suiza.
Todos los derechos reservados.

Diagnòstic Àrea Tecnologia de la Informació i Comunicació (TIC’S)

Annexes

Estimació d’estalvis

Anàlisi estructura

D’acord a la nostra proposta, no hem considerat els costos addicionals (actius fixes, i d’altres)associats a les mesures d’estalvi proposades.

56-108
110-137

Anàlisi àrea acadèmica

S’ha treballat exclusivament amb informació relativa al tancament comptable 2006 i anteriors, utilitzant en alguns casos informació no comptable de l´any 2007, considerant el
dèficit històric el corresponent als exercicis 2007 y anteriors.

41
43-54

Formació dèficit estructura

Tots els comptesd’explotació de les Àrees Transversals que es presenten en el nostre informe ens han estat facilitats per el departament de finances de la UB i nosaltres no
hem validat la correcció de la imputació d’ingressos i despeses que s’hi ha aplicat.

39
40

Anàlisi model organitzatiu

Formació dèficit acadèmic

31-37

7-29

4-5

Pàgina

Tots els comptes d’explotació de les ÀreesTransversals que es presenten en el nostre informe ens han estat facilitats per el departament de finances de la UB i nosaltres no
hem validat la correcció de la imputació d’ingressos i despeses que s’hi ha aplicat.

Formació dèficit de la Universitat

Antecedents

Resum executiu

Abast del treball

© 2008 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada, miembro de la red KPMGde firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International,
sociedad suiza.
Todos los derechos reservados.

Diagnòstic Àrea Tecnologia de la Informació i Comunicació (TIC’S)

Annexes

139-142

Anàlisi estructura
Estimació d’estalvis

110-137

Anàlisi àrea acadèmica

Anàlisi model organitzatiu

Formació dèficit estructura

Formació dèficit acadèmicFormació dèficit de la Universitat

Antecedents

Resum executiu

Abast del treball

Les vies d’estalvi proposades en aquest informe estan subjectes a les incerteses inherents a qualsevol informació concernent al futur, i podrien no materialitzar-se tal i com han
estat definides, podent succeir esdeveniments no previstos.

Índex

Índex

La assignació d’estudiants als corresponents...