Informe Final Cumpliento De Plan Estrategico

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -MHCP-

Informe Final Cumplimiento Plan Estratégico 2011

Oficina Asesora de Planeación 27/02/2012

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Contenido
1. OBJETIVO......................................................................................................................... 3 2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. .................................................................................... 3 3. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................... 4 4. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANO 2011 .................................................................... 6 4.1 Indicadores asociados a objetivos estratégicos................................................................. 6 4.2 Indicadores Estratégicos Orientadores. .......................................................................... 10 4.3 Indicadores asociados aIniciativas Estratégicas. ............................................................ 12 4.4 Planes de Acción asociados a Iniciativas Estratégicas. ................................................... 16 4 CONCLUSIONES............................................................................................................. 19 5 SIGLAS UTILIZADAS EN EL INFORME............................................................................. 20 Anexos ................................................................................................................................... 21

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1. OBJETIVO
Presentar el análisis sobre los resultados del Plan Estratégico Institucional 2011. En laelaboración de este documento se utilizo la información registrada en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral (SMGI) con fecha de corte del 27 de febrero del 2012, e igualmente considera las observaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno del MHCP según Memorando 2-2012-4302.

2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.
El análisis incorpora los siguientes aspectos, que brindan una visión generalsobre el cumplimiento del plan estratégico de la Entidad y muestran los distintos resultados del primer año de gestión: a) Cumplimiento de indicadores asociados a objetivos estratégicos. b) Cumplimiento de indicadores Estratégicos Orientadores. c) Cumplimiento de indicadores asociados a Iniciativas Estratégicas. d) Cumplimiento de planes de acción asociados a Iniciativas Estratégicas. De otra partela semaforización empleada en este documento corresponde a la escala de cumplimiento de metas, así: El valor reportado del Indicador es igual o superior a la meta planeada para el año 2011. El valor reportado es estrictamente menor a la meta planeada para el año 2011. Igualmente los resultados se presentan con base en la metodología del Cuadro de Mando Integral, metodología que permite monitorearla Gestión de la Entidad a través de cuatro perspectivas de análisis: Responsabilidad Social, Propósito Misional, Desarrollo Institucional y Recursos internos.

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3. RESUMEN EJECUTIVO.
El plan estratégico está compuesto por objetivos e Iniciativa estratégicas, los cuales son monitoreados através de indicadores y tareas, a continuación se resume su composición: Elementos Plan Estratégico Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Tareas Iniciativas Estratégicas 2011-2014 15 49 427 2011 15 25 353

El total de indicadores del Plan Estratégico se detallan a continuación: Indicadores del Plan Estratégico Indicadores Objetivos Estratégicos1 Orientadores Competencia MHCP...