informe final edesa proyecto construccion colectores pt lopez vigencia 2009

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo… la oportunidad de la comunidad

Informe Final
Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial

Proyecto Construcción Colectores
principales del Alcantarillado pluvial y
sanitario Municipio de Puerto López,
vigencia 2009

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
META

DICIEMBRE 2011

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CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL METAControl fiscal participativo… la oportunidad de la comunidad

INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
EN LA MODALIDAD ESPECIAL AL PROYECTO CONSTRUCCION
COLECTORES PRINCIPALES DEL ALCANTARILLAO PLUVIAL Y SANITARIO
MUNICPIO DE PUERTO LOPEZ, VIGENCIA 2009

Contralor Departamental del Meta

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS

Secretaria General

ANA VICTORIA MONZON CIFUENTES

ContraloraAuxiliar de Auditoria y
Control Fiscal Participativo.

YOLANDA CARDONA AVILA

JOSE EDGAR PATARROYO VARGAS
Responsable de Entidad

Equipo de Auditoria

BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Proyecto Construcción Colectores Principales
del Alcantarillado pluvial y sanitario en el Municipio de Puerto López- EDESA Vigencia 2009.

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3CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo… la oportunidad de la comunidad

CONTENIDO

1. CARTA DE CONCLUSIONES..................................................................................................................... 4
2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA....................................................................................................... 7
2.1. ANÁLISIS DELPROYECTO ....................................................................................................................... 8
2.1.1. DIAGNOSTICO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA .................................................................. 9
2.1.2 CUMPLIMIENTO DEL RAS .................................................................................................................. 112.1.2.1 Procedimiento general de diseño de los sistemas de Recolección
evacuación de aguas residuales y pluviales.

y
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2.1.3 EJECUCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................ 15
2.2. CONTRATO Nº 008 DE 2009.................................................................................................................. 15

2.2.1. Informe Técnico emitido por la Oficina de Control Físico ............................ 17
2.2.1.1 Consideraciones técnicas ............................................................................. 17
2.2.1.2. Desarrolló visita técnica ............................................................................. 19
2.2.1.3. Cantidades deobra...................................................................................... 27
2.2.1. 4. Calidad de obra .......................................................................................... 27
3.

2.3. OTROS DETRIMENTOS ............................................................................................................................. 44ANEXOS.................................................................................................................................................. 46
3.1 TABLA DE HALLAZGOS .................................................................................................................. 46
3.2 TABLA CONTROLES DE ADVERTENCIA ................................................................................... 49
3.3 MATRIZ DE EVALUACION DE GESTION DE AUDITORIAESPECIAL................................ 50

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Proyecto Construcción Colectores Principales
del Alcantarillado pluvial y sanitario en el Municipio de Puerto López- EDESA Vigencia 2009.

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Control fiscal participativo… la oportunidad de la comunidad

. CARTA DE CONCLUSIONES
Arquitecto
JOSE...