INFORME A LA DIRECCIÓN-DPIF- CFE

INFORME A LA DIRECCIÓN NO. 29 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA-CFE
INFORME A LA DIRECCIÓN

Revisión: No.29 PERÍODO: Enero-Junio 2013 Fecha: Julio 21, 2013


1. INFORMACIÓN DEL SGC PARA LA REVISIÓN DEL DIRECTOR DE LA DPIF:

En lo que se refiere a la medición de la estrategia anual que se desarrolla para la ejecución del SGC, se ve reflejada en elcumplimiento del Programa General de Actividad de PIDIREGAS TN-PR-01; en este sentido la medición se lleva a cabo a través del cumplimiento del proceso sustantivo (ver punto 1.2).
Asimismo con relación al cumplimiento de los objetivos de calidad los cuales son una base importante que utiliza la alta dirección para evaluar el apego del SGC a la política de calidad, se tienen los siguientesresultados:

(1) Satisfacción del cliente Cumplimiento
(2) Mejora continua Cumplimiento
(3) Fortalecer el Desarrollo Parcial Cumplimiento
Humano del personal

El detalle de los objetivos de calidad se anexa a este documento.

1.1 RESULTADOS DE AUDITORIAS:



Auditoría
Interna Fechas
19-20
marzo (1) No Conformidad
Procesos de Adquisiciones, Análisis Financiero, informáticay Telecomunicaciones y Administración del Presupuesto , relacionada a las claves de los documentos; Administración de la Capacitación con relación al alta de formatos del SIC Grado
De avance

70% Oportunidades de Mejora (6)

Adquisiciones: Testigo social
Presupuesto: Congruencia entre ESBASE y MYSAP
Encuesta SICLO
Análisis de Tendencias Grado de Avance

70%

1.2 RETROALIMENTACIÓNDEL CLIENTE:
Como lo señala en el punto 7.2.1 del Manual de Gestión de la Calidad, los clientes del proceso de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada son: El Administrador del Contrato y las Partes interesadas, esta últimas definidas como todas aquellas empresas que participan en los procesos de licitación. En este sentido la retroalimentación de los clientes es tomada e informada porla Gerencia de Licitaciones y Contrataciones de PIF.

Es importante resaltar que una forma de recibir la retroalimentación de los clientes es a través de las encuestas de satisfacción, las cuales nos permiten evaluar el cumplimiento del Objetivo 1 de la Calidad “Satisfacción del Cliente”.

Satisfacción de los Licitantes

Durante el período enero-junio 2013, se aplicaron 83 encuestas a loslicitantes para evaluar los puntos de Comunicación, Cumplimiento y Servicio, relacionados a los diversos eventos que conforman la etapa de licitación, en el que se obtuvo el 100% de satisfacción del cliente.

Satisfacción de los Administradores del Contrato y Partes Interesadas

En esta evaluación se realizaron 18 encuestas aplicadas en la etapa de Formalización de Contratos de PIF, se obtuvo unresultado del 98% de satisfacción del cliente.

Del total de las 101 Encuestas aplicadas en el Proceso de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada, se obtuvo un promedio de 99% de satisfacción del cliente.

1.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

El parámetro para evaluar el desempeño de cada proceso se encuentra en cada uno de los indicadores que se establecenen los Mapas de Procesos específicos.

De acuerdo a los resultados del Proceso de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada (tanto en su etapa de licitación, como de formalización de los contratos PIF), se puede determinar que el desempeño fue de manera satisfactoria y en su totalidad se cumplieron las solicitudes de los clientes como se muestra en los indicadores del Proceso y delProducto de igual forma se dio cumplimiento de los requisitos en tiempo y forma, como están previstos en la normatividad vigente aplicable.

Proceso de Contratación de PIF

1. Cumplimiento en fecha de los eventos entregados por el proveedor.
Durante el primer semestre se realizaron 99 eventos (10 Convocatorias; 11 Recepción y apertura de ofertas, 10 Emisiones de fallo, 59 juntas de...