INFORME

INFORME FINAL
AUDITADO- American Fast Food
DIRIGIDO A Sr director
AUDITOR Yineth Xiomara medina

NATURALEZA
Auditoria externa
ALCANCE
Este procedimiento aplica para la ejecución del ciclo de auditorías externas de calidad, para certificación del Sistema de Gestión de la Calidad: - Es conforme con lo planeado, con los demás requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos porla entidad y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
OBJETIVOS:
• Verificar que el sistema de la calidad está implantado y cumple continuamente con los requisitos especificados.
• Establecer la eficacia y la eficiencia del sistema en la consecución de los objetivos de la calidad establecidos.
•Facilitar la inscripción en un registro del sistema de la calidad de la organización conreferencia a una norma internacional.
CRITERIO
ISO 9001-2008
ACTIVIDADES
Recopilación y verificación de información.
Búsqueda de evidencias
Valuación y generación de hallazgos.
Preparación de las conclusiones de auditoría





NOTAS DE HALLAZGOS
AUDITORÍA
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Empresa: American Fast Food

Departamento Auditado: calidad

Fecha: 27-05-2015
Nota Nº: 1
Norma de Aplicación: ISO 9001- 2008
Deficiencias observadas

Respecto a la formación que dan a sus empleados de como saben si han sido eficaz, el representante responde que cada vez que vienen de un curso el Responsable de RR.HH. les pregunta por él, pero que no es necesario demasiada formación, las labores de los operarios son muy sencillas y no introducimos demasiadoscambios.
En contra de lo establecido en el punto 6.2.1 Generalidades, el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.








Categorización:
No conformidad

Desviación 

Observación

Firma del auditor:
Xiomara medina
Firma del auditado:

American FastFood






AUDITORÍA
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Empresa: American Fast Food

Departamento Auditado: calidad

Fecha: 27- 05-2015
Nota Nº: 2
Norma de Aplicación: ISO 9001-2008
Deficiencias observadas
Al preguntar por el procedimiento para la revisión de no conformidades e implantación de acciones correctivas, el representante dice que no lo necesitan,ya que no cometen prácticamente errores y cuando se produce alguno, normalmente son pequeños descuidos. Y que no merece la pena registrar esas no conformidades ya que cada responsable de departamento toma las acciones que le parecen más convenientes. En contra de lo establecido en el punto 8.5.2 Acción correctiva. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitospara:
Determinar las causas de las no conformidades, revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Y contra lo establecido en el punto 4.2.4 Control de los registros. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.Categorización:
No conformidad

Desviación 

Observación 

Firma del auditor:
Xiomara medina
Firma del auditado:

American Fast Food






AUDITORÍA
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Empresa: American Fast Food

Departamento Auditado: calidad

Fecha: 27- 05-2015
Nota Nº: 3
Norma de Aplicación: ISO 9001-2008
Deficiencias observadas
Revisandolos proveedores se encontró la ficha de proveedor de Kike Potatoes, S.L. que fue seleccionado y evaluado en 2007, sin embargo no consta que se le haya vuelto a evaluar, el representante dice que este proveedor lleva con ellos muchos años, así que nos confían de él, con decirle que ni miran el albarán cuando llega el camión. Y que cuando trabajan con un proveedor desconocido, a éste, al...