INFORMEEQUIPOTECNOLOGICO

Contenido
INTRODUCCION ................................................................................................................................... 3
OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 4
Objetivo General............................................................................................................................. 4
Objetivos Específicos ....................................................................................................................... 4
RESEÑA HISTÓRICA.............................................................................................................................. 5
Historia............................................................................................................................................ 5
Misión .............................................................................................................................................. 6
Visión............................................................................................................................................... 6
ETAPAS DE LA AUDITORIA ................................................................................................................... 7
Etapa I: Planificación ....................................................................................................................... 7
Origen de laauditoria.................................................................................................................. 7
Realizar una visita preliminar al área que será evaluada ............................................................ 7
Prever los objetivos iniciales de la auditoría ............................................................................... 8
Puntos que serán evaluados en la auditoria............................................................................... 8
Elaborar planes programas y presupuestos para realizar la auditoria ....................................... 9
Identificar y seleccionar métodos y herramientas instrumentos y procedimientos ................ 11
Asignar los recursos y sistemas computacionales para la auditoria ......................................... 12
Etapa II: Ejecución......................................................................................................................... 13
Fecha ejecución: Lunes, 27 julio 2015 ....................................................................................... 13
Puntos de evaluación: ............................................................................................................... 13
Aplicar los instrumentos y herramientas para laauditoria ....................................................... 15
III Etapa: Informe de Auditoria ...................................................................................................... 17
Oficio de Presentación .............................................................................................................. 18
Introducción.............................................................................................................................. 19
Dictamen ................................................................................................................................... 20
Situaciones Relevantes .............................................................................................................. 22
Situaciones Encontradas........................................................................................................... 25
Anexos ....................................................................................................................................... 26
Confirmaciones con Papeles de Trabajo ................................................................................... 31
RECOMENDACIONES...