INFORMES DE AUDITORIA INTERNAS A GESTIÓN DOCUMENTAL DE SALUD

 
LISTADO DE VERIFICACION



 
 
 







 
Proceso a auditar : GESTIÓN DOCUMENTAL
Auditor: NANCY AURORA RUBIANO MONTOYA

PREGUNTAS
EVIDENCIA
COMENTARIOSComo se llama su proceso?
Caracterización del proceso
Se encontró una versión 2 y respuesta acertada
Como y con que otros procesos interactúa su proceso?
Mapa de procesos
Con todos losprocesos
En que normatividad se encuentra certificada la administración?
 
ISO 9001 Y GP1000
Cual es el objetivo del proceso?
Caracterización del proceso
Se evidencia conocimiento pleno del procesoComo garantizo que se cumple este objetivo?
organizar, recepción, preservación, conservación, administración de los documentos de gestión de la Entidad, facilitando su recuperación oportuna.Se evidencia bastante desorden en el lugar, debido a la falta de insumos como estantes para su organización
Conoce la modificación de la misión de la administración?
se evidencia socialización enlas oficinas de este tema
Falta un poco más de socialización por se tan reciente el cambio de la MISIÓN

Aunque existe el código de ética y de buen gobierno, el personal conoce poco de sucontenido y falta mayor divulgación
Conoce la visión de la administración?
se evidencia socialización en las oficinas de este tema
Falta un poco más de socialización por se tan reciente el cambio de laVISION

Aunque existe el código de ética y de buen gobierno, el personal conoce poco de su contenido y falta mayor divulgación
Cual es la normatividad aplicable para su proceso
Cuentan connomograma
No se evidencia actualización del mismo con las nuevas normas
Cuales son las actividades que desarrolla
No existen cronogramas de actividades
Se evidencia falta de planeación para larecepción del archivo de gestión de las dependencias
Conoce el mapa de riesgos
Cuentan con mapas de riesgos
se evidencia que se recibieron capacitaciones en mapas de riesgos, pero no se formularon...