Informes de auditoria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información

DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL - SAGU

Nombre de la Tabla

Nombre de la columna

Tipo de dato de la columna

Descripción de la Columna

SAG_ACC_ADO

INFORME DE ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES (AAD) CAAD_USUCRE DAAD_FECCREDAAD_FECMOD CAAD_USUMOD CAAD_FLGELI CAAD_CODIGO CIAC_CODIGO CAAD_CARTIT DAAD_FECHA CAAD_NOMTIT Text(6) Date/Time Date/Time Text(6) Text(1) Text(3) Text(12) Text(40) Date/Time Text(40) Usuario de creación Fecha de creación Fecha de última actualización Usuario de última actualización Flag de eliminado: S=Eliminado / N=Activo Número del informe de acciones adoptadas (PK) Nº del informe de control (PK:sag_inf_acc_con) Cargo del titular de la entidad Fecha de emisión del informe de acciones adoptadas Nombre del titular de la entidad

SAG_ACC_ADO_REC

ACCIONES ADOPTADAS POR RECOMENDACION (AAR) CAAR_USUCRE DAAR_FECCRE CAAR_ESTADO DAAR_FECMOD CAAR_USUMOD CAAR_FLGELI CISG_CODIGO CIAC_CODIGO DAAR_FECHA CAAR_ACCFAL CREC_CODIGO Text(6) Date/Time Text(4) Date/Time Text(6) Text(1) Text(3) Text(12)Date/Time Memo Text(3) Usuario de creación Fecha de creación Código del estado de la recomendación (FK: sag_parametros) Fecha de última modificación Usuario de última modificación Flag de eliminado: S=Eliminado / N=Activo Código del informe de seguimiento (PK: sag_inf_seg Nº del informe de control (PK: sag_inf_seg) Fecha en la que se recoge la acción adoptada Resumen de las acciones que faltanrealizar para implementar la recomendación Código de la recomendación (PK: sag_rec)

Sistema de Auditoría Gubernamental – SAGU Diccionario de Datos

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información CAAR_RESUME Memo Descripción de la Acción Adoptada, acciones que se han desarrollado para la implementación de la recomendación. Código del tipo de órgano querealiza el seguimiento (PK: sag_inf_seg) Código de la entidad encargada del seguimiento (PK: sag_inf_seg)

CISG_ORGAUD CISG_CODORG SAG_ACC_COM

Text(4) Text(4)

MAESTRO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS (ACM) NACM_HORHOM Long Integer Nº de horas hombre programadas para la realización de las actividades complementarias Diciembre (S/N) indica si se programa desarrollar la actividad complementaria eneste mes Código del estado de la Acción Complementaria (FK: sag_parametros) Meta ejecutada, se obtiene del último avance Setiembre (S/N) indica si se programa desarrollar la actividad complementaria en este mes Noviembre (S/N) indica si se programa desarrollar la actividad complementaria en este mes Octubre (S/N) indica si se programa desarrollar la actividad complementaria en este mes Agosto (S/N)indica si se programa desarrollar la actividad complementaria en este mes Usuario de ultima modificación Fecha de ultima modificación Flag de eliminado: S=Eliminado / N=Activo Nº de horas hombre ejecutada, se obtiene del último avance Fecha de ejecución, se obtiene del último avance Usuario de creación Actualmente no se usa Fecha de creación Flag de envío (uso CGR)

CACM_DIC

Text(1)CACM_ESTADO NACM_METAEJE CACM_SET

Text(4) Double Text(1)

CACM_NOV

Text(1)

CACM_OCT

Text(1)

CACM_AGO

Text(1)

CACM_USUMOD DACM_FECMOD CACM_FLGELI NACM_HOREJE DACM_FECEJE CACM_USUCRE CACM_JUSELI DACM_FECCRE NACM_FLGENV

Text(6) Date/Time Text(1) Long Integer Date/Time Text(6) Text(200) Date/Time Text(1)

Sistema de Auditoría Gubernamental – SAGU Diccionario de Datos

2CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información CACM_ORIGEN CENT_CODIGO CACM_TIPACC CACM_DESCRI CACM_CODIGO Text(4) Text(4) Text(4) Text(200) Text(12) Origen de la Acción Complementaria (FK: sag_parametros) Código del órgano auditor Tipo de Acción Complementaria (FK: sag_parametros) Descripción de la acción complementaria Código de Acción Complementaria (PK),...