Ing. Industrial

AUXILIO DE FUNERALES
Especificación de Proceso
Versión 1.0

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Tabla de Revisiones
Título: | Documento de Especificación de Proceso |
Subtítulo: | |
Versión: | 1.0 |
Archivo: | |
Autor Plantilla: | |
Estado de Plantilla: | Nueva |

Firmas y Aprobaciones
Elaborado Por: | <Nombre completo >[Cargo] | |
Fecha: | 2007-11-06 | Firma: ||
| [Nombre][Cargo] | |
Fecha: | [AAAA-MM-DD] | Firma: | |

Revisado Por: | [Nombre][Cargo] | |
Fecha: | [AAAA-MM-DD] | Firma: | |

Aprobado Por: | [Nombre][Cargo] | |
Fecha: | [AAAA-MM-DD] | Firma: | |
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Lista de Cambios
Versión | Fecha | Autor | Descripción |
1.0.0 | AAAA-MM-DD | | Emisión Inicial |
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TABLA DECONTENIDOS

TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 4
Términos 4
Abreviaturas 4
1. < XXX–999–Nombre Proceso> 4
1.1. Descripción General 4
1.2. Objetivo del Proceso 4
1.3. Entradas del Proceso 4
1.4. Salidas del Proceso 4
2. Alcance 4
2.1. Alcance 4
2.2. Limites del Proceso 4
2.3. Matriz RACI 5
2.4. Controles 5
2.5. Mapa de Interrelaciones 5
3. Mapa del Proceso 5
3.1.Diagrama de Proceso 5
3.2. Descripción del Proceso 5
3.3. Reglas del Negocio 5
3.4. Funcionalidades necesarias 6
3.5. Servicios requeridos 6
4. Indicadores de Proceso 6
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 7
ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO KPIs 8
ALERTAS 9

TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Términos
Abreviaturas
1. < AUX–001–Auxilio de Funerales>
JUB-001: Auxiliode Funerales
2.1. Descripción General
Proceso consiste en la entrega de un auxilio o reembolso en dinero, al fallecimiento del afiliado activo, pensionista de jubilación ó montepío.
2.2. Objetivo del Proceso
Entregar de forma eficiente el pago de las prestaciones generados por el funeral del afiliado, que incluyen:
* Cofre mortuorio
* Servicios de velación
* Serviciosde carroza
* Servicio religioso
* Costos de inhumación o cremación
2.3. Entradas del Proceso

Tabla · Entradas del Proceso “Auxilio de Funerales”
PROVEEDOR | ENTRADA | DESCRIPCIÓN |
Afiliado | Documentos físicos: Certificado de defunción, (mandatorio)Copia de cédula (opcional) | Certificado de defunción emitido por el Registro Civil |
Prestador de servicios funerarios |Formulario de registro de solicitudFactura mensual Anexo con el detalle de afiliados fallecidos | Información básica de afiliado y beneficiarioValor detallado de los servicios prestados por la FunerariaDetalle de afiliados fallecidos cuyos servicios se reflejan en la factura |
2.4. Salidas del Proceso

Tabla · Salidas del Proceso “Auxilio de Funerales”
SALIDA | DESCRIPCIÓN | CLIENTE |Administrador Sistema IESS | Archivo de detalle de pagos para acreditación | Archivo de detalle de pagos es la entrada del proceso de acreditación en Tesorería |
2. Alcance
El proceso inicia cuando el beneficiario de la prestación se acerca a una ventanilla del IESS o a un prestador de servicios funerarios acreditado por el IESS, para solicitar el auxilio de funerales. El proceso concluye...