Ingeniera
Páginas: 110 (27329 palabras)
Publicado: 15 de marzo de 2013
Implementación de un Sistema de Gestión de la Dirección certificable según ISO 9001:2000 Sumario Anexos
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SUMARIO ANEXOS
SUMARIO ANEXOS ............................................................................................................................. 1
ÍNDICE DE FIGURAS DE ANEXOS.................................................................................................. 5
A.
MANUAL DE AYUDA A LA IMPLEMENTACIÓN............................................................... 11
A.1. IMPLEMENTACIÓN BASADA EN PROCESOS................................................................... 11 A.1.1 A.1.2 A.1.2.1. A.1.2.1.1. A.1.2.1.2. A.1.3 A.1.3.1. A.1.3.2. A.1.3.3. A.1.4 A.1.5 A.1.5.1. A.1.5.2. A.1.6 A.1.6.1. A.1.7 A.1.7.1. A.1.7.2. A.1.7.2.1.A.1.7.2.2. A.1.7.3. A.1.7.4. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS.............................................................................................. 12 DOCUMENTACIÓN ................................................................................................................... 13 MANUAL DE GESTIÓN DE LA EMPRESA............................................................................... 14 Procesos e Instrucciones de Procedimiento ...................................................................... 15 Relación norma ISO 9.001 y documentación de nivel superior (MGE y IP).................... 18 MATRIZ DE DESARROLLO .................................................................................................... 21 OBJETIVOS 5 +5................................................................................................................... 21 FORMULARIO DE ANÁLISIS DE DESVIACIONES ..................................................................... 22 IP 02 “PLAN ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO” ........................................................................ 23 IP 03 “ORIENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS A LA GESTIÓN DEL NEGOCIO” ......................... 25MODELO DE PROCESOS ........................................................................................................ 27 REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ........................................ 28 IP 04 “EVALUACIÓN DE RESULTADOS, REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN”.............................. 29 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN............................................................................................... 29 IP 05 “AUDITORÍAS INTERNAS” ............................................................................................ 34 DEFINICIÓN DE TIPOS DE AUDITORÍAS ................................................................................. 34 AUDITORÍAS DE SISTEMA..................................................................................................... 35 Acciones correctoras ......................................................................................................... 36 Resultado de la auditoría................................................................................................... 37 AUDITORÍA DE PROCESO...................................................................................................... 37 AUDITORÍA DE PRODUCTO ................................................................................................... 38
IP 01 “PROCESO DE ACUERDO DE OBJETIVOS”.................................................................... 19
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Implementación de un Sistema de Gestión de la Dirección certificable según ISO 9001:2000 Sumario Anexos
A.1.7.5. A.1.7.6.A.1.7.7. A.1.7.8. A.1.7.9. A.1.8 A.1.8.1. A.1.9 A.1.9.1. A.1.9.2. A.1.9.3. A.1.10 A.1.10.1. A.1.10.2. A.1.10.3. A.1.10.4. A.1.10.5. A.1.10.6. A.1.10.7. A.1.11 A.1.11.1. A.1.12 A.1.12.1. A.1.13 A.1.14 A.1.14.1. A.1.15 A.1.15.1. A.1.15.2. A.1.16 A.1.17 A.1.18 A.1.19
PLANIFICACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS ............................................................. 38 PLAN DE AUDITORÍA...
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SUMARIO ANEXOS
SUMARIO ANEXOS ............................................................................................................................. 1
ÍNDICE DE FIGURAS DE ANEXOS.................................................................................................. 5
A.
MANUAL DE AYUDA A LA IMPLEMENTACIÓN............................................................... 11
A.1. IMPLEMENTACIÓN BASADA EN PROCESOS................................................................... 11 A.1.1 A.1.2 A.1.2.1. A.1.2.1.1. A.1.2.1.2. A.1.3 A.1.3.1. A.1.3.2. A.1.3.3. A.1.4 A.1.5 A.1.5.1. A.1.5.2. A.1.6 A.1.6.1. A.1.7 A.1.7.1. A.1.7.2. A.1.7.2.1.A.1.7.2.2. A.1.7.3. A.1.7.4. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS.............................................................................................. 12 DOCUMENTACIÓN ................................................................................................................... 13 MANUAL DE GESTIÓN DE LA EMPRESA............................................................................... 14 Procesos e Instrucciones de Procedimiento ...................................................................... 15 Relación norma ISO 9.001 y documentación de nivel superior (MGE y IP).................... 18 MATRIZ DE DESARROLLO .................................................................................................... 21 OBJETIVOS 5 +5................................................................................................................... 21 FORMULARIO DE ANÁLISIS DE DESVIACIONES ..................................................................... 22 IP 02 “PLAN ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO” ........................................................................ 23 IP 03 “ORIENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS A LA GESTIÓN DEL NEGOCIO” ......................... 25MODELO DE PROCESOS ........................................................................................................ 27 REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ........................................ 28 IP 04 “EVALUACIÓN DE RESULTADOS, REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN”.............................. 29 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN............................................................................................... 29 IP 05 “AUDITORÍAS INTERNAS” ............................................................................................ 34 DEFINICIÓN DE TIPOS DE AUDITORÍAS ................................................................................. 34 AUDITORÍAS DE SISTEMA..................................................................................................... 35 Acciones correctoras ......................................................................................................... 36 Resultado de la auditoría................................................................................................... 37 AUDITORÍA DE PROCESO...................................................................................................... 37 AUDITORÍA DE PRODUCTO ................................................................................................... 38
IP 01 “PROCESO DE ACUERDO DE OBJETIVOS”.................................................................... 19
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Implementación de un Sistema de Gestión de la Dirección certificable según ISO 9001:2000 Sumario Anexos
A.1.7.5. A.1.7.6.A.1.7.7. A.1.7.8. A.1.7.9. A.1.8 A.1.8.1. A.1.9 A.1.9.1. A.1.9.2. A.1.9.3. A.1.10 A.1.10.1. A.1.10.2. A.1.10.3. A.1.10.4. A.1.10.5. A.1.10.6. A.1.10.7. A.1.11 A.1.11.1. A.1.12 A.1.12.1. A.1.13 A.1.14 A.1.14.1. A.1.15 A.1.15.1. A.1.15.2. A.1.16 A.1.17 A.1.18 A.1.19
PLANIFICACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS ............................................................. 38 PLAN DE AUDITORÍA...
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