Ingenieria

Organización
Producción
Funciones de Personal
•Control de Asistencia
•Preparar datos de liquidación para CPD
•Control a planillas emitidas por CPD
•Verificación cumplimiento empleados•Autorizar pagos
•Efectuar Pagos (ahora transferencias)
Gerencia General Comercialización
Personal 1 Jefe 2 Asistentes
Admón y Finanzas 1 Analista

Programador
CPD 1 Analista
Encargado2 Operadores
Controles establecidos
•Registro en tarjetas (autocontrol)
•Planilla electrónica con novedades (enviada a CPD-dia 25)- Personal
•Planilla resumen distribución de horasdiaria(Autocontrol)
•Resumen distribución horas diarias por personal x producto (Capataz)
Debilidades observadas por nuevo Jefe de Personal
•El sistema no es Cliente – Servidor
•No hay documentación (manuales de las aplicaciones), sólo códigos de programación
•Solo el CPD tiene acceso al sistema de información
•No hay procedimientos de respaldo de información o planes de contingencia
•Exceso deoperaciones manuales
•Reproceso de información
Sistemas de Información en Funcionamiento
• Clientes (cuentas x cobrar) 2005
• Nómina (Sueldos y salarios) 2006
• Contabilidad (2004)
•Activos fijos (2007)
• Presupuesto (2008) OJO
Sistemas de información en desarrollo
•CxP (proveedores)
•Compras
Sistemas de información pendientes
•Costos (2008)
•Facturación (2006)
•Producción(2006)
•Inventarios (2006)
•Estadística de ventas (2006)

•Controles sobre las operaciones de los centros de cómputos. Incluyen puesta en marcha y programación del trabajo, acciones del operador,procedimientos de respaldo y recuperación y la realización de un plan de recuperación de desastres o plan de contingencia.
•Controles sobre el software del sistema. Incluyen controles sobre laadquisición, la implementación y el mantenimiento eficaces del software del sistema, los cuales hacen operar el sistema y permiten que las aplicaciones funcionen.
•Controles sobre la seguridad de...