Ingenieria

AUDITORIAS INTERNAS

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la planificación, preparación, ejecución y registro de las auditorías internas de los Sistemas Integrados de Gestión.

2. ALCANCE / POLITICAS

Este procedimiento aplica a todos los procesos, documentos y disposiciones establecidas en los Sistema Integrados de Gestión.


Las políticas a tener en cuenta para lasAuditorías Internas son:

• El Jefe de Sistemas de Gestión o el Coordinador de Calidad, son los responsables de la selección y evaluación de la competencia de sus Auditores Internos.


• El Jefe de Sistemas de Gestión o el Coordinador de Calidad, son los responsables de coordinar el entrenamiento de los Auditores internos con el proceso de Recursos Humanos.

• Los Auditores internos sonlos responsables de la preparación y ejecución de las auditorías internas.

• El Auditor Líder será responsable de elaborar el informe final para la Gerencia y el Auditado basado en los hallazgos reportados por el equipo de auditores, previa revisión y análisis de los mismos.



3. DEFINICIONES


• AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias dela auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
• CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria.
• EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
• HALLAZGOS DE AUDITORIA:Registro, declaraciones de hecho, o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
4. PERFIL DE LOS AUDITORES INTERNOS

|criterios |equipo auditor |
| |Auditor Líder|Auditor Interno |Auditor en Formación |
|Educación |Estudios Profesionales. |Estudios Profesionales, técnicos o |Estudios Profesionales, técnicos o |
| | |tecnológicos. |tecnológicos.|
|Formación |Sistema de Gestión de|Formación en ISO 9001 y Conocimientos|Formación en ISO 9001 y conocimientos|Formación en ISO 9001 y conocimientos|
| |Calidad |de ISO 19011 |de ISO 19011 |de ISO 19011 |
| | |Formacióncomo Auditor Interno Norma |Formación como Auditor Interno Norma | |
| | |ISO 9001:2008 |ISO 9001:2008 |Formación como Auditor Interno Norma |
| | | | |ISO9001:2008 |
| |Sistema de gestión de|Formación en OHSAS 18001 e ISO 14001,|Formación en OHSAS 18001 e ISO 14001 |Formación en OHSAS 18001 e ISO 14001 |
| |la Seguridad y Salud |y/o Administración de Riesgos de |y/o Administración de Riesgos de |y/o Administración de Riesgos de |
| |en el Trabajo|Seguridad y Salud Ocupacional |Seguridad y Salud Ocupacional. |Seguridad y Salud Ocupacional. |
| |/Sistemas de Gestión |Formación como Auditor Interno Norma |Formación como Auditor Interno Norma |Formación como Auditor Interno Norma |
| |Ambiental |ISO 14001 y OHSAS 18001. |ISO 14001 y OHSAS 18001. |ISO...