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PROGRAMA DE TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN.-

Con Resolución Gerencial Regional N° 091-2012-GR-LL-GGR/GRTC de fecha 31 de Enero del 2012, se reconforma el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, para planificar, organizar, ejecutar y evaluar la implementación del Sistema de Control Interno, así como velar por su eficazfuncionamiento en las diferentes unidades orgánicas.

Con Resolución de Controlaría General N° 458-2008-CG, se aprobó la “Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, como documento orientador para la gestión pública y el control gubernamental; y en aplicación del numeral 1.2.1) de la citada guía, el cual indica que para dar inicio al proceso de diagnóstico,será necesario se elabore y apruebe un programa de trabajo, el cual contendrá las actividades a desarrollar y su cronograma del Comité Especial de Implementación del Sistema de Control Interno.

El proceso de implementación del Sistema de Control Interno considera tres fases:

La primera fase es la Planificación, la cual tiene como objetivo la formulación de un Plan de Trabajo que incluya losprocedimientos orientados a implementar adecuadamente el Sistema de Control Interno, en base a un diagnóstico previamente elaborado. Son aspectos inherentes a esta fase asegurar el compromiso de la Alta Dirección y la conformación de un comité de Control Interno;
La segunda fase es la Ejecución, en la que se implantará el Sistema de Control Interno en sus procesos, actividades, recursos,operaciones y actos institucionales, para lo cual la entidad procede al desarrollo del Plan de Trabajo;
La tercera fase es la Evaluación, en la que se evalúan los avances logrados y las limitaciones encontradas en el proceso de implementación como parte de la autoevaluación.

Cabe precisar que en el presente informe, el comité de implementación del Sistema de Control Interno desarrollará la primerafase Planificación.






2. OBJETIVO

Determinar el diagnóstico situacional actual del Sistema de Control Interno de la Gerencia Regional Transportes y Comunicaciones, a fin de conocer el nivel de desarrollo y organización del Sistema de Control Interno, los elementos de control, las deficiencias, los ajustes y modificaciones, los componentes y normas que deban implementarse, estimaciónde recursos y lineamientos para el plan de trabajo.

3. ALCANCES DEL DIAGNOSTICO

El diagnóstico comprenderá el ámbito de las siguientes unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – La Libertad:

Órgano de Dirección
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.
Órganos de Asesoramiento
Oficina de Asesoría Jurídica.
Oficina de Planificación.Órganos de Apoyo
Oficina de Administración.
Área de Abastecimientos.
Área de Contabilidad.
Área de Patrimonio.
Área de Personal.
Área de Tesorería.
Unidad de Atención al Ciudadano e Imagen Institucional.
Oficina de Estadística e Informática.
Órganos de Línea
Sub Gerencia de Transportes.
Área de Servicios de Transporte Terrestre.
Área de Circulación y Seguridad Vial.
Área de Supervisión,Fiscalización y Sanciones.
Sub Gerencia de Comunicaciones.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

4.1. Sensibilización del personal

Esta actividad consiste en revisar las normas de control interno por parte de los miembros del comité, así como preparar presentaciones audiovisuales para los trabajadores de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y su respectivadifusión.

4.2. Elaboración de Encuestas

Con esta actividad el comité de implementación abordará los siguientes componentes:

4.2.1- Ambiente de Control: El componente ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura...