Ingeniero

Área:

Verificación realizada por:
Codigo:
Rev:
Calificación Total

Fecha:
Reference:
Sección
Programa Prerrequisitos
PPR1 Distribucion y Administración de las instalaciones
1.0

1.1

General requirements

Las áreas de Producción, Almacén de Producto Terminado, Vías,
Mantenimiento, Materias Primas y Almacén de Químicos deben contar con
instalaciones adecuadas que eviten lacontaminación del producto y/o
materias Primas.
Los pisos, paredes y techos del área de Producción, Almacén de Producto

Evidencia disponible
Procedimiento o
Registro Verificable

Grado de conformidad
Inaceptable
(0 - 20%

Falta Mejorar
(21 a 40%)

Bueno
(41 a 60%)

Muy Bueno
(61 a 80%)

Comments
Excelente
(81 a 100%)

Calificacion
2.00
0.00

FALSE

Terminado, Vías,Mantenimiento y Almacén de Químicos deben ser de
1.2

fácil limpieza, sin exposición de concreto removido. Las áreas destinadas

FALSE

para trasvase de producto terminado deben de estar protegidas con

1.3

1.4

1.5

alfombra que permita la fácil limpieza..
Las tuberías, conductos, vigas, charolas de cableado, etc., que pasen por
encima de tanques y equipos abiertos en las áreasde producción y
envasado, deben mantenerse en buenas condiciones de mantenimiento y
limpios. En la medida de lo posible todos los equipos deben mantenerse
cerrados.
Las áreas de Producción, Almacén de Producto Terminado, Vías,
Mantenimiento y Almacén de Químicos deben contar con Lay Out de la
distribución del área.
Los equipos se mantienen en buenas condiciones y se usan para lo que
fuerondiseñados. Las superficies de contacto son resistentes a la
corrosión y capaces de soportar el ambiente de proceso. No se observan
mohos ni óxido sobre el equipo.

PPR2 Servicios
2.0

General requirements

FALSE

FALSE

FALSE
2.00
0.00

Todos los residuos generados durante la producción y envasado, deben
2.1

ser dispuestos de acuerdo a los procedimientos 3 PSHE 017Almacenamiento y Disposición de Residuos Peligrosos y 3 PSHE 018

FALSE

2.2

Almacenamiento y Disposición Residuos No Peligrosos.
Todos recipientes destinados para contener residuos peligrosos y no
peligrosos deben estar identificados y con tapa de acuerdo a los
procedimientos 3 PSHE 017 Almacenamiento y Disposición de Residuos
Peligrosos y 3 PSHE 018 Almacenamiento y Disposición Residuos NoPeligrosos.
Las descargas de agua de desecho y materiales sólidos de desecho, no

FALSE

2.3

se deberá permitir la acumulación en áreas de manejo de producto, con el

FALSE

objetivo de minimizar el riesgo de contaminación.
PPR3 Disposicion de Quimicos y Residuos

2.00

General requirements

0.00

3.0

Todos los residuos generados durante la producción y envasado, deben
3.1ser dispuestos de acuerdo a los procedimientos 3 PSHE 017
Almacenamiento y Disposición de Residuos Peligrosos y 3 PSHE 018
Almacenamiento y Disposición Residuos No Peligrosos.

RSGC-015
0
0.00

FALSE

(“NA” si no aplica)

Área:

Verificación realizada por:

Codigo:
Rev:
Calificación Total

Fecha:
Reference:
Sección
Programa Prerrequisitos

Evidencia disponibleProcedimiento o
Registro Verificable

Grado de conformidad
Inaceptable
(0 - 20%

Falta Mejorar
(21 a 40%)

Bueno
(41 a 60%)

Muy Bueno
(61 a 80%)

Comments
Excelente
(81 a 100%)

Calificacion

PPR1 Distribucion y Administración de laspara contener residuos peligrosos y no
Todos recipientes destinados instalaciones
3.2

3.3

peligrosos deben estar identificados y con tapa deacuerdo a los
procedimientos 3 PSHE 017 Almacenamiento y Disposición de Residuos
Peligrosos y 3 PSHE 018 Almacenamiento y Disposición Residuos No
Peligrosos.
Las descargas de agua de desecho y materiales sólidos de desecho, no
se deberá permitir la acumulación en áreas de manejo de producto, con el

FALSE

FALSE

objetivo de minimizar el riesgo de contaminación.
PPR4 Mantenimiento...