Ingeniero
Páginas: 4 (815 palabras)
Publicado: 10 de agosto de 2014
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo delinear los principales pasos a desarrollar en las adquisiciones de bienes y servicios para KRAH S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento esaplicable a todas las áreas que requieran productos e insumos.
3. RESPONSABILIDADES
• Contralor
• Encargado de Compras
• Jefe de Calidad
• Jefe de Logística
Las responsabilidades y funcionesindividuales son descritas en el punto 7 del presente procedimiento.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
P-COM-01 Evaluación y Calificación de Proveedores
P-LOG-01 Logística
P-CAL-01 Inspección yControl de Calidad
5. TERMINOLOGIA
Orden de Compra Manager: Es el documento inicial creado en el ERP por el Jefe de Compras que incluye toda la información necesaria sobre los productos a adquirir aun proveedor determinado.
ERP: Un sistema computacional de gestión integral. Actualmente se utiliza Manager.
Solicitante: Persona que requiere de un producto o servicio, el cual será adquiridopor Compras.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
• ERP Manager
• PC’s
• Correo electrónico
• Impresora
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
El responsable por las compras nacionales es el Encargado deCompras y se realizan a proveedores aceptados según el procedimiento P-COM-01 Evaluación y Calificación de Proveedores.
El solicitante deberá entregar al encargado de compras por mano, firmado, elregistro RP-COM-02-01 Solicitud de Aprovisionamiento, con todos los antecedentes necesarios para emitir un RP-COM-02-02 Orden de compra, según corresponda estos serán:
• Tipo, clase, grado ocualquier otro dato relevante al producto
• Especificaciones técnicas y/o normas aplicables
• Procesos requeridos
• Requisitos de inspección y ensayos
• Calificación del personal
• Planos
• Cotizacionestentativas si amerita.
Con estos antecedentes en Encargado de Compras, realizara a los menos 2 cotizaciones, eligiendo entre las alternativas, la que se adecue mejor al requerimiento de compra,...
Este procedimiento tiene por objetivo delinear los principales pasos a desarrollar en las adquisiciones de bienes y servicios para KRAH S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento esaplicable a todas las áreas que requieran productos e insumos.
3. RESPONSABILIDADES
• Contralor
• Encargado de Compras
• Jefe de Calidad
• Jefe de Logística
Las responsabilidades y funcionesindividuales son descritas en el punto 7 del presente procedimiento.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
P-COM-01 Evaluación y Calificación de Proveedores
P-LOG-01 Logística
P-CAL-01 Inspección yControl de Calidad
5. TERMINOLOGIA
Orden de Compra Manager: Es el documento inicial creado en el ERP por el Jefe de Compras que incluye toda la información necesaria sobre los productos a adquirir aun proveedor determinado.
ERP: Un sistema computacional de gestión integral. Actualmente se utiliza Manager.
Solicitante: Persona que requiere de un producto o servicio, el cual será adquiridopor Compras.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
• ERP Manager
• PC’s
• Correo electrónico
• Impresora
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
El responsable por las compras nacionales es el Encargado deCompras y se realizan a proveedores aceptados según el procedimiento P-COM-01 Evaluación y Calificación de Proveedores.
El solicitante deberá entregar al encargado de compras por mano, firmado, elregistro RP-COM-02-01 Solicitud de Aprovisionamiento, con todos los antecedentes necesarios para emitir un RP-COM-02-02 Orden de compra, según corresponda estos serán:
• Tipo, clase, grado ocualquier otro dato relevante al producto
• Especificaciones técnicas y/o normas aplicables
• Procesos requeridos
• Requisitos de inspección y ensayos
• Calificación del personal
• Planos
• Cotizacionestentativas si amerita.
Con estos antecedentes en Encargado de Compras, realizara a los menos 2 cotizaciones, eligiendo entre las alternativas, la que se adecue mejor al requerimiento de compra,...
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