ingeniería economica

CODIGO: INTCML 01
INSTRUCTIVO Documento vigente a partir de:
2007 04 16
SELECCIÓN PROVEEDOR
COMPRA PRODUCTO VERSIÓN: 5
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ARTESANAL
1. OBJETIVO
Establecer los criterios pertinentes para realizar una optima selección y evaluación de
proveedores de productos artesanales que comercializa la Entidad mediante orden de
compra
.
2. ALCANCE
Evaluación y selección de los artesanosproveedores, vale la pena aclarar que se
trata de aquellos artesanos a los cuales la entidad les ha adquirido el producto y
hacen parte de la base de datos de la oficina de compras y están ligados a una orden
de compra.
3. TERMINOLOGÍA:
Proveedor: Quien suministra el producto artesanal de acuerdo con los requisitos
establecidos en la orden de compra.
Orden de Compra: Documento por el cualse formaliza un pedido de productos
artesanales.
Evaluar: Asignar a un proveedor la calificación de 1 a 5 en los aspectos básicos de
cumplimiento y calidad.

4. CONDICIONES GENERALES
a. Requerimientos básicos del proveedor por parte de la Oficina de Compras:
- El proveedor ha de estar registrado en el directorio de proveedores, el cual contiene la
siguiente información: nombre completo,Numero de identificación, teléfono, dirección,
Ciudad –Departamento.
- Si se trata de un proveedor nuevo se le solicitará: RUT (registro único tributario),
autorización de consignación y en la medida de lo posible su lista de precios.
Si se trata de un proveedor al que ya se le han hecho pedidos, se le actualizan datos.

- Los productos resultado del desarrollo de producto a través de laUnidad de Diseño se
comprarán a los artesanos que hayan participado en el desarrollo de los mismos,
conforme a indicación e información de la misma Unidad (ficha técnica, informes,
memorandos, etc.)
- Si se trata de un proveedor y producto nuevo se envían a diseño para evaluación de
producto.
- Si la línea de producto no corresponde a lo que comercializa la Entidad, no se
compran los productos.b. Condiciones para la Evaluación de proveedores:
- Todos los proveedores a los cuales la entidad le ha adquirido los productos a través
de orden de compra
serán seleccionados y evaluados mediante el formato
FORCMLO4.
- Se le hará seguimiento a los resultados de las evaluaciones y se le informará al
proveedor para que realice las mejoras.
c. Condiciones para la Reevaluación de proveedores:Esta se realizara trimestralmente a los proveedores, pues al evaluar cada trimestre del año
a todos los proveedores automáticamente se hará a la reevaluación, pues los proveedores
repiten en los diferentes meses del año y así se actualiza la información.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:
1. Los productos pedidos mediante orden de compra, son despachados por el proveedor al
almacén general endonde se verifica la calidad de los productos recibidos y se determina
su aceptación o devolución.
En el caso de devolución se diligenciara el formato establecido y a su vez copia de dicho
formato será remitido a la oficina de Compras, para calificar el cumplimiento de la
respectiva orden de compra. Esta calificación va del rango 2 a 5 en donde:
5. Producto llega al almacén general con tresdías de diferencia de la fecha de cumplimiento
4. Producto llega al almacén general entre 4 y 10 días de diferencia
3. Producto llega al almacén general con máximo entre 11 y 15 días de diferencia
2. Producto llega al almacén general con más de quince días de diferencia

Esta calificación se colocará en la base de datos del proveedor al lado de la orden de
compra. Para obtener la calificaciónpor proveedor en un período “x”, se promediarán las
calificaciones de sus órdenes de compra.
En esta base de datos también se introducirá la calificación correspondiente a la calidad
del proveedor teniendo en cuenta los siguientes rangos:
5.Producto de buena calidad y 0 devoluciones
4.Producto bueno de 1 a 2 devoluciones
3.Producto aceptable entre 3 a 4 devoluciones
2.Producto baja...