Integracion De Operaciones

InCAPÍTULO 6

INTEGRACION DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN DE LAS OPCIONES

En este capítulo, se integran los montos de inversión y los costos de operación de las estrategias que conforman las alternativas propuestas para el servicio de recolección de residuos sólidos en los municipios de la región. Específicamente en las estimaciones de costos de la disposición final, se puede llegar adatos fieles solamente después de la evaluación financiera, ya que en esta parte se combinan los efectos que las inversiones y la operación tienen en los costos. Por lo anterior, en este capítulo se darán los costos de operación del sistema de recolección, y los indicadores de inversión en el ó los rellenos sanitarios. En el Capítulo 7, por su parte, además de realizar la evaluación financiera delas opciones de disposición final, se muestran inversiones y costos al respecto.

6.1 INVERSIONES
Se consideran las inversiones iniciales necesarias para adquirir equipo, según sea el caso de cada municipio en particular. Esta parte está formada por las inversiones que deben realizarse en cada municipio, según las alternativas que se presentan para cada uno. Se incluyen, igualmente, lasinversiones anuales adicionales, tomando en cuenta el costo de los equipos que se requieren. Las proyecciones de inversión están divididas por municipio, para tener más claro los montos de ellas y sus costos de recuperación, para el mantenimiento de la infraestructura recomendada en cada caso.
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6.2 COSTOS DE OPERACIÓN
En las páginas siguientes se consideran los costos de operación, mano de obra,mantenimiento, depreciación del equipo, combustibles y lubricantes, así como otros costos que se integran. Incluye montos globales y desglose de costos de operación por cada proceso del servicio integral. Esta parte se encuentra formada por los costos de operación que representarán los equipos propuestos. Dentro de estos costos se incluyen: • • • • • • • Salarios Depreciación de los equiposMantenimiento Combustibles Lubricantes Llantas y Otros costos

Las tablas siguientes muestran los resultados de la evaluación de costos y los programas de inversión para cada uno de los municipios:

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6.3. DATOS DE INVERSIÓN Y COSTO DEL RELLENO SANITARIO
Como se mencionó al principio del capítulo, dada la necesidad de incorporar los resultados financieros en la evaluación de costos, en esteapartado se desglosan las necesidades para cada alternativa de relleno sanitario, así como los montos de adquisición, gasto o inversión para cada concepto. La estimación del valor para cada rubro procede de varias fuentes • • • Investigación directa con proveedores, sustentados mediante cotizaciones. Indicadores de necesidades de acuerdo con publicaciones en el tema. Cálculos directos de acuerdocon las necesidades de proyecto.

Los datos relevantes se presentan a continuación: Superficie en m2 del terreno. Es la superficie necesaria para asegurar una vida útil mínima de 15 años de los rellenos sanitarios en cada alternativa. Para la alternativa de un solo relleno, la superficie es de 7.6 Ha. Este valor toma en cuenta una altura base del relleno de 12 metros al final de la vida útil. Parael caso de la segunda alternativa, el relleno en la localidad de Palaú contará con una superficie de 6.3 Ha y con una altura de 6 m. El relleno en la localidad de Nueva Rosita, contará con una superficie de 5 Ha y 12 m de altura por las características del el tajo.

Costo del terreno. Mediante investigación directa y el uso de indicadores, se optó por manejar para efectos de cálculo un preciode venta promedio de terrenos de agostadero sin servicios de $1.50 por m2 para ambos los casos.

Preparación del sitio. En este concepto se incluyen excavaciones, aplanados, movimiento de tierras en el sitio y su transporte adicional, así como limpiar el propio terreno que se destinará al relleno. Se incluye, igualmente, el suministro y colocación de geomembrana, la colocación de tuberías y el...