Inventarios

Dando cumplimiento a la planeación anual de auditoria, a continuación presentamos informe resumido sobre los hallazgos relevantes en las auditorias efectuadas a los siguientes temas cuyo impacto es alto o medio y se encuentran pendientes de solución al corte octubre 8 de 2013.

Servicios Administrativos – Revisión Activo Fijos
Fecha Visita Febrero 28 de 2013
Hallazgos: Se presentaron 13hallazgos de los cuales a la fecha están pendientes 3. Los cuales se clasifican en XX altos, XX medios y XX bajos.

Presentamos los calificados en riesgos altos y medios.
• Dificultades críticas en el proceso de conciliación definitivo efectuada en el año 2009, el cual a la fecha no permite conocer la exactitud de esta conciliación, ni conocer el estado real de este rubro Adicionalmente queesta conciliación no incluye los activos a cargo de Sistemas
• Activos registrados en el aplicativo no existente físicamente y activos físicos existentes no registrados en el aplicativo.
• Se presenta diferencia en la conciliación entre los registros contables y el control interno de las obra de arte.


Gerencia de Operaciones Crédito y Apoyo – Bienes recibidos en Dación en Pago
Fecha Visita 1de enero a 31 diciembre de 2012
Hallazgos: Se presentaron 11 hallazgos de los cuales a la fecha están pendientes 1. Los cuales se clasifican en XX altos, XX medios y XX bajos.

Presentamos los calificados en riesgos altos y medios.

• Se encuentra pendiente de retirar como bien recibido en dación en pago el inmueble recibido de

Dando cumplimiento a la planeación anual de auditoria, acontinuación presentamos informe resumido sobre los hallazgos relevantes en las auditorias efectuadas a los siguientes temas cuyo impacto es alto o medio y se encuentran pendientes de solución al corte octubre 8 de 2013.

Servicios Administrativos – Revisión Activo Fijos
Fecha Visita Febrero 28 de 2013
Hallazgos: Se presentaron 13 hallazgos de los cuales a la fecha están pendientes 3. Los cualesse clasifican en XX altos, XX medios y XX bajos.

Presentamos los calificados en riesgos altos y medios.
• Dificultades críticas en el proceso de conciliación definitivo efectuada en el año 2009, el cual a la fecha no permite conocer la exactitud de esta conciliación, ni conocer el estado real de este rubro Adicionalmente que esta conciliación no incluye los activos a cargo de Sistemas• Activos registrados en el aplicativo no existente físicamente y activos físicos existentes no registrados en el aplicativo.
• Se presenta diferencia en la conciliación entre los registros contables y el control interno de las obra de arte.


Gerencia de Operaciones Crédito y Apoyo – Bienes recibidos en Dación en Pago
Fecha Visita 1 de enero a 31 diciembre de 2012
Hallazgos: Se presentaron 11hallazgos de los cuales a la fecha están pendientes 1. Los cuales se clasifican en XX altos, XX medios y XX bajos.

Presentamos los calificados en riesgos altos y medios.

• Se encuentra pendiente de retirar como bien recibido en dación en pago el inmueble recibido de
Dando cumplimiento a la planeación anual de auditoria, a continuación presentamos informe resumido sobre los hallazgosrelevantes en las auditorias efectuadas a los siguientes temas cuyo impacto es alto o medio y se encuentran pendientes de solución al corte octubre 8 de 2013.

Servicios Administrativos – Revisión Activo Fijos
Fecha Visita Febrero 28 de 2013
Hallazgos: Se presentaron 13 hallazgos de los cuales a la fecha están pendientes 3. Los cuales se clasifican en XX altos, XX medios y XX bajos.

Presentamoslos calificados en riesgos altos y medios.
• Dificultades críticas en el proceso de conciliación definitivo efectuada en el año 2009, el cual a la fecha no permite conocer la exactitud de esta conciliación, ni conocer el estado real de este rubro Adicionalmente que esta conciliación no incluye los activos a cargo de Sistemas
• Activos registrados en el aplicativo no existente...