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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE SIG





1. OBJETIVO



2. ALCANCE



3. DEFINICIONES



4. DESARROLLO



5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES



6. BUENAS PRÁCTICAS



7. REFERENCIAS



8. ANEXOS






Elaborado por:

Revisado por:Aprobado por:

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Área de Calidad
Gerente Técnico
Gerente General

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Fecha del cambio
Página modificada
Razón del Cambio
N° de Revisión
































































































1.OBJETIVO

El presente procedimiento describe el sistema implantado en Construcciones Reyes S.R.L para la planificación, realización, documentación y seguimiento de las auditorias interna del sistema integrado de gestión, con el objetivo de verificar, la eficacia de la calidad y el desempeño en Medio ambiente y Seguridad y salud ocupacional.


2. ALCANCE

Los lineamientos establecidos en esteprocedimiento se aplican para auditar a la totalidad o a partes del SIG implantado en todos los procesos de prestación de servicios y elaboración de productos que organización desarrolle.

Este procedimiento es aplicable al proceso de Auditoría Interna del SIG en la organización.

3. DEFINICIONES

No Conformidad: Incumplimiento de un requisitos.

Acción Correctiva: Acción tomada paraeliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación potencial no deseables.

Auditor: Persona o atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoria.

Auditado: Organización que es auditada.

Equipo auditor: Uno o más auditores quelleva a cabo una auditoria con el apoyo, si es necesario de expertos técnicos.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplan los criterios de auditoria.

Evidencias de auditoría: Registro, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sonpertinentes para los criterios de Auditoría.

Hallazgos de auditoría: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria y que son verificables.

Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.

Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempodeterminado y dirigidas hacia un propósito específico.

Procedimiento de Auditoria: Es el cumplimiento de las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo y a la rendición de informes, el Auditor desarrolla varios procedimientos que en su conjunto lo llevan a conocer en forma objetiva las operaciones bajo examen.  Para cumplir con los procedimientos, el auditor utiliza las denominadasTécnicas de Auditoría. 

Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimiento o requisitos.

Técnicas de Auditoria: Las técnicas son  el conjunto de recursos que se emplean en un arte o una  ciencia. Son  pasos lógicos para llegar al examen de auditoría.  Recursos investigativos que realiza el auditor para hacer el examen.


4. REFERENCIAS

Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión deCalidad – Fundamentos y Vocabulario.
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos.
Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental-Requisitos con orientación para su uso.
OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos.
Norma ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.
Procedimiento de No Conformidades, acciones...