Iso 14000

Lista de Verificación de los Requisitos NTP – ISO 14001
Requisitos de la NTP- ISO 14001 Requisito 4.2 Política Ambiental
1. ¿Tiene la empresa una Política Ambiental? 2. ¿Es adecuada su Política Ambiental a la naturaleza, magnitud productos y procesos de su organización? 3. ¿Es la Política Ambiental comunicada a todos? 4. ¿Esta la Política Ambiental al alcance del publico? 5. ¿Esta la PolíticaAmbiental documentada y mantenida? 6. ¿Esta la Política Ambiental firmada por la alta dirección? 7. ¿Se incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación? 8. ¿Se proporciona un compromiso de cumplimento con las mejoras legales y otros que se suscriban con relación con aspectos Ambientales?

C

EP

NC

Requisito 4.3 Planificación 4.3.1. Aspectos Ambientales.
1.¿Existen procedimientos documentados acerca de los Aspectos Ambientales Significativos? 2. ¿Existen registros anteriores de Aspectos Medioambientales? 3. ¿Se han identificado los aspectos e impactos significativos?

4.3.2. Requisitos Legales y otros Requisitos.
1. ¿Existe un procedimiento documentado para realizar la identificación de acceso a los requisitos legales? 2. ¿Los requisitos legalesidentificados, han sido vinculados a los aspectos significativos? 3. ¿Esta actualizada su registro de legislación y las regulaciones? 4. ¿Es revisado periódicamente? (mensual) 5. ¿Se revisa permanentemente? (Actualización diaria) 6. ¿Tienen una divulgación inmediata?

4.3.3 Objetivos y Metas
1. ¿Se han determinado los objetivos y las metas Ambientales? 2. ¿Están asignadas las responsabilidades parael logro de los objetivos? 3. ¿Existen programas relacionados con el logro de los objetivos? 4. ¿Se han establecido plazos para el logro de los objetivos? 5. ¿Existen medios para lograr los objetivos?

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4.3.4. Programa de Gestión Ambiental.
1. ¿Esta cuantificadas las metas? 2. ¿Están marcado los objetivos y las metas del sitio de operaciones para mejorar la actuación medioambiental?3. ¿Están especificadas los calendarios con las que se puede medir el progreso? 4. ¿Están especificados los recursos reservados para los programas respectivos? 5. ¿Están especificadas las responsabilidades para cada programa? 6. ¿Las actividades del programa tiene relación con los impactos ambientales significativos?

Requisito 4.4 Implementación y Operación 4.4.1. Recursos, Funciones,Responsabilidad y Autoridad.
1. ¿Existen disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el S.G.A.? 2. ¿Es adecuado la infraestructura de acuerdo a la zona de organización? 3. ¿Sus recursos tecnológicos contribuyen con la reducción o eliminación de contaminación? 4. ¿El personal tiene bien definido sus responsabilidades en la organización? 5. ¿Existe comunicación dela dirección con el trabajador? 6. ¿Se tiene documentado y difundido las responsabilidades y funciones? 7. ¿Se tiene definido y organizado a los responsables de áreas? 8. ¿La dirección tiene representantes que se aseguren e informen el avance del SGA? 9. ¿La Dirección informa, revisa, recomienda el desempeño del SGA? 10. ¿La Dirección esta comprometido con la mejora continua?

4.4.2.Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
1. ¿El personal es competente en sus labores? 2. ¿El personal es capacitado en relación a los aspectos Ambientales de la empresa? 3. ¿Es conciente el trabajador que un desempeño laboral eficiente permite una mejora en el medio ambiente? 4. ¿Tiene un procedimiento para establecer y mantener una toma de conciencia en sus empleados? 5. ¿Es conciente de lasconsecuencias potenciales en el medio ambiente de ocurrir una desviación significativa en los procedimientos que realiza?

4.4.3. Comunicación.

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1. ¿Existe comunicación interna entre los diversos niveles de la organización? 2. ¿Existe comunicación externa con las partes interesadas? 3. ¿Se recibe y responde oportunamente las comunicaciones externas? 4. Tiene implementado un método para...