Iso 9001:2008

INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EVALUACIÓN No se realiza Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales) Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos) Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el sector OPCIÓN a b c d e

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PREGUNTAS

OPCIÓNa b c d e

Sistema de gestión de la calidad

¿Se han determinado los registros pertinentes para establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestgión de la Calidad que apoye la operación eficaz y eficiente de la entidad? ¿Se utilizan criterios y métodos que garanticen que los procesos y su control sean eficaces? ¿Disponen de recursos necesarios, así como de información que se utilice paraapoyar a la operación y el seguimiento de los procesos? ¿Se implantan las acciones necesarias para lograr resultados planificados y la mejora continua de los procesos? ¿Se mantiene actualizado un Manual de la Calidad y éste ha permitido el desempeño eficaz por parte de los servidores en cuanto al cumplimiento de los procedimientos documentados? ¿Los procesos y procedimientos documentados hanpermitido estandarizar la gestión de la entidad, evitando los reprocesos y la reducción del producto no conforme? ¿El control de los registros en la entidad ha facilitado su identificación, almacenamiento, protección, tiempo de retención y disposición? ¿La alta Dirección proporciona evidencia de su compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad? ¿La política de calidad con la que cuentaactualmente la entidad está acorde con los objetivos institucionales? ¿La política de calidad incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad? ¿Son los objetivos de la calidad medibles y coherentes con la política de la calidad? ¿Existe un responsable de calidad dependiente de la alta Dirección? ¿La alta dirección se asegura de evaluar laeficacia y eficiencia de la operación, mediante las medidas y datos utilizados para determinar el desempeño satisfactorio de la entidad? ¿La alta Dirección mantiene registro de las revisiones? ¿La alta Dirección asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la entidad? ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la entidad, conclientes, proveedores y otras entidades externas? ¿Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar su eficacia? ¿El personal de la organización tiene las competencias necesarias para la prestación del servicio?

Requisitos generales Gestión documental

Generalidades

Manual de calidad

Control de los documentos

Control de losregistros

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad, autoridad y comunicación Política de la calidad Revisión por la dirección

Gestión de los recursos

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PREGUNTAS ¿Se realizan planes para el personal (ingreso, formación, desarrollo, etc.) evaluando el rendimiento y las necesidades de desarrollo de todas las personas? ¿Tiene elpersonal directivo las competencias necesarias para liderar? ¿El Sistema de Gestión de la Calidad ha generado el compromiso por parte de los servidores en cuanto al uso de sus habilidades para el beneficio de la entidad? ¿Es la infraestructura de la entidad adecuada para asegurar el logro de la satisfacción del cliente? ¿Cuenta la entidad con el espacio de trabajo, los equipos y servicios de apoyonecesarios para la prestación del servicio? ¿Se determina y se gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con la prestación del servicio?

OPCIÓN a b c d e

Provisión de recursos Competencia, formación y toma de conciencia Infraestructura Ambiente del trabajo

Realización del producto o prestación del servicio

¿Se planifican y desarrollan los procesos necesarios...