Iso9001-2000

Avance del Proyecto al 10 de Septiembre del 2007

Contenido

Objetivo 3

Estado de Avance 3

Antecedentes 3

Avance de las etapas 4

Etapa 1: Revisar y Completar la documentación del Sistema de Administración de Calidad. 4
Acciones a Seguir: 7
Etapa 2: Coordinación para la Implementación del Sistema 7
Acciones a seguir: 9
Etapa 3: Entrenamiento deCoordinador/Auditor Interno 10
Acciones a Seguir: 10
Etapa: 4 Auditoria Interna (Coordinación) 11
Etapa: 5 Revisión General del Sistema (Pre-Assessment), antes de Auditoria de Certificación. 11

Plan de actividades 12

Objetivo

El objetivo del presente informe es presentar el avance que se tiene en el Sistema de Gestión de Calidad a partir del 21 de mayo del 2007 al 10 de septiembre, delas diferentes actividades que lo conforma.

Estado de Avance

Antecedentes

El 2 de abril del presente año se incorporo a la Agencia Mayer el Coordinador de Atención a Clientes / Representante de la Dirección ISO, en calidad de retomar el Proyecto en ISO 9001-2000, por lo que para dar inicio, se realizó una junta el 4 de abril, la finalidad era reorganizar el Proyecto, y explicarleal Representante de la Dirección ISO, la situación en la que se encuentra la Agencia en relación al Sistema de Calidad. Durante esa junta se comento lo siguiente:

-El Sistema de Gestión de Calidad esta en un 90% avanzado únicamente en cuanto a documentación se refiere, en relación a la implementación solo se han puesto en uso los formatos operativos y de facturación y cobranza, hacen faltalos formatos correspondientes al Sistema de Calidad.

-El 10% restante que hace falta en cuanto a documentación corresponde al área de Gerencia como son:

1. Revisión de Política de Calidad.
2.-Revisión de Objetivos establecidos por la Empresa.
3.-Revisión de Organigrama.

-Los registros de los formatos que se han ido generando tiempo atrás, no se le ha dado ningún tipo de seguimiento,retención o control, por lo que quedan fuera y se empezarán a tomar en cuenta a partir de aquellos que pasen previamente a revisión por el asesor y representante de la Dirección ISO y posteriormente sean aprobados por gerencia.

-El proyecto que se iniciará consiste en 4 etapas que son las siguientes:

1.- Revisar y Completar la documentación del Sistema de Administración de Calidad.
2.-Coordinación para la Implementación del Sistema.
3.- Entrenamiento de Coordinador/ Auditor Interno.
4.- Auditoria Interna (coordinación).
5.- Revisión General del Sistema (Pre-Assessment) antes de Auditoria de Certificación.

INICIO OFICIAL

Avance de las etapas

Etapa 1: Revisar y Completar la documentación del Sistema de Administración de Calidad.

Esta etapa dio inicio el 21 de mayo yculmino el 20 de agosto aproximadamente durante este tiempo entre el Asesor y el Representante de la dirección ISO revisaron cada procedimiento para verificar si era necesario hacerse algunos cambios, y agregar mas procedimientos y formatos que hicieran falta quedando por lo tanto lista la siguiente documentación:

Documentos Generales:

-Organigrama
-Descripción de Puestos
-Diagrama deInteracción de Procesos

Procedimientos:

-Control de Documentos
-Control de Registros
-Revisión Gerencial
-Previo Remesa y Pedimento Consolidado
-Pedimentos Exportación e Importación
-Rectificación de Pedimentos
-Facturación y Cobranza
-Control de Servicio No conforme
-Acción Correctiva/Acción Preventiva
-Prestación de Servicios
-Satisfacción del Cliente
-Compras
-Auditoria Interna-Capacitación y Evaluación del Personal

Formatos:

-Solicitud de Cambios de Documentos
-Control de Registros
-Minuta de Revisión Gerencial
-Descripción de Puesto
-Listado de Facturas de Consolidados Recibidas
-Control de Documentos Recibidos para Despacho Diario

-Reporte de Entrega de Documentos a Transportistas.
-Reporte de Reconocimiento Aduanero
-Reporte de No conformidad...