Jóvenes unidos, dispuestos a cambiar el mundo a uno mejor.

UNIVERSIDAD GALILEO
IDEA
CEI: Colegio Particular Mixto “Santa María”
Licenciatura en Tecnología y Administración de la Mercadotecnia.
Curso: Automatizac. de Procesos Administrativos 03 Horario: 15:00 p.m. - 16:00 p.m.
Tutor: Carlos Diaz



TAREA: Investigacion de cómo se Deben Realizar los
Manuales de Procedimientos.

Trabajo Grupal.

Integrantes: Numero de Carnet.Ortiz Urey, Xochilt Yulieth 1211233
López Zamora, Astri Zuliana 1211132

11 de Agosto del 2012.

INDICE

INTRODUCCION 3
REALIZACION DE MANULAES DE PRIOCEDIMIENTOS. 4
REGLAS 4
COMO REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS 5
TÉCNICAS Y DISEÑO 6
TÉCNICAS DE DISEÑO Y MANEJO DE LOS PUNTOS DE CONTROL EN CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS 6
PLANILLA No. 1: Formato Único para el Levantamiento delos Procedimientos 8
FORMATO No. 2: Fundamentación Básica del procedimiento 12
FORMATO No. 3: Sugerencias e ideas para modernizar el procedimiento actual 14
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 16
CONTENIDO, DISEÑO E IMPLEMENTACION 18
DEFINICIÓN DEL MANUAL FUNCIONES 18
CONTENIDO DEL MANUAL DE FUNCIONES 18
EJEMPLO DE LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 19
CONCLUSION 23
RECOMENDACIONES. 24BIBLIOGRAFIA 25

INTRODUCCION

Las entidades dentro del proceso de diseñar el Sistema de Control Interno, tienen que elaborar sus procedimientos integrales, los cuales son la base primordial para poder desarrollar adecuadamente sus operaciones o actividades, establecer responsabilidades de los funcionarios, información, medidas de seguridad y objetivos que participen en el cumplimiento con lamisión institucional propuesta

El Sistema de Control Interno aparte de ser una política de gerencia y siendo una exigencia constitucional y legal, se constituye en las directrices principales de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.

En razón de esta importancia que adquiere el Sistema de Control Interno para cualquier entidad, sehace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos.

REALIZACION DE MANULAES DE PRIOCEDIMIENTOS.

REGLAS
Para el levantamiento de procedimientos se debentener en cuenta las siguientes reglas:
1. DEFINIR EL LIMITE DEL PROCEDIMIENTO: El inicio del procedimiento y el fin o terminación. Ejemplo: Recibo de la madera para fabricación del mueble (Inicio) y terminación del producto para la Venta (Fin del Procedimiento). 

2. NOMBRE DEL CARGO: Nombre del cargo del funcionario responsable de acuerdo a la planta de personal.

3. Siempre iniciando la frasese debe usar el verbo en tercera persona.

4. En los pasos de decisión se utiliza el verbo en infinitivo.

5. Se debe estudiar el número de copias y su distribución 0-4dando su justificación especialmente por la utilización que se les dé en cada oficina.

6. EL GRUPO DE APOYO O LÍDER: Coordina a jefes y funcionarios que tienen a su cargo el levantamiento de los procedimientos y se hacenequipos, con grupos especializados.

7. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS: Lo que se espera del respectivo procedimiento.

8. Los procedimientos se hacen relacionar y referenciar utilizando el formulario "único".

9. El grupo de apoyo entregará el procedimiento ya verificado con sus "Documentos Anexos" o Justificativos.

10. Explicación de las gráficas: Elaboración de flujo gramas en borradorpara pasar a revisar, estudiar y simplificar pasos o trámites.

11. Se realizan entrevistas con los funcionarios que manejan los distintos aspectos o que participan en el procedimiento para verificar, conocer, aclarar dudas, recoger formatos, recomendaciones, objetivos, clase de archivos, conductas, justificación de los trámites mediante la respuesta a los siguientes interrogantes "EL PORQUE?...