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Publicado: 15 de junio de 2011
7 | El producto es conforme | Jefe de compras y/o Supervisor de mantenimiento | MG-CC-R2 Control de calidad . | En caso de que elproveedor no cumpla con algún requisito se informa inmediatamente al proveedor dejando constancia en el registro MG-CC-R2 Control del Calidad y se realiza la devolución del producto para que seaentregado a conformidad, iniciando con la actividad 5.Si el producto es conforme se continúa con la actividad 9. |
8 | Almacenamiento del pedido | Gerente y/o Ayudante Práctico | | Se procede aorganizar el pedido en la estantería de la entidad. |
9 | Proceso de pago | Gerente | | Existen dos formas de pago:CONTADO: Se cancela o consigna el valor de la compra anticipadamente para el recibo de lamercancía.CRÉDITO: Se realiza el sistema de pago de acuerdo con el crédito pactado inicialmente en la cotización enviada por el proveedor.Para las dos formas de pago, los soportes serán Orden decompra, factura del proveedor con firma de recibido por parte del supervisor de mantenimiento, causación contable del documento y comprobante de egreso |
10 | Evaluación y Reevaluación de proveedores| Gerente | MG-ADM-R1 Evaluación de proveedoresMG-ADM-R02 Reevaluación de proveedores | Inicialmente se realiza la evaluación del proveedor en el momento que se realiza la inscripción del proveedor,teniendo en cuenta los criterios establecidos en el numeral 5.3.Semestralmente se realiza la reevaluación de proveedores con los criterios del numeral 5.3 |
11 | Fin | | | |
7. FLUJOGRAMA
8.CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN | CLASIFICAR | DILIGENCIADO POR | DISPONIBLE PARA | QUIEN ARCHIVA Y DONDE | TIEMPO Y DISPOSICION |
MG-SGC-R012 Control del Producto no conforme. | Fecha |...
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