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INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Auditor Líder (nombre y correo electrónico):

Equipo Auditor (nombre(s) y correo(s) electrónico(s)):
Auditor interno (ai)

Auditor internoacompañante (aia)
Objetivo:

Alcance:

Criterios de auditoría y Documentos de referencia:

Lugar de ejecución de la auditoría:

Auditado Director de Centro / Líder de proceso (o representante(s) deproceso en el centro) – Correo(s) electrónico(s):


AGENDA DE LA AUDITORÍA AL SGC
Fecha y hora
Proceso/Requisito por auditar
Auditor(es)
Auditado (Cargo, nombre, Lugar)

Reunión de aperturaProceso, procedimiento o criterio a auditar



Proceso, procedimiento o criterio a auditar



Proceso, procedimiento o criterio a auditar



Proceso, procedimiento o criterio a auditarProceso, procedimiento o criterio a auditar



Reunión de cierre



OBSERVACIONES LOGÍSTICAS DE LA AUDITORÍA:
Nota: (Este campo se debe diligenciar en caso de modificación delas fechas estipuladas en el programa de auditoria, por situaciones de caso fortuito, entre ellas, desastres naturales, daño en las vías de acceso al sitio de la auditoria, retraso de vuelos y otrosaspectos referentes a la logística).






INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

Primera sección:
Proceso(s) a Auditar: Debe registrarse el(los) procesos del Sistema de Gestión de la CalidadUnadista (SGC) que serán objeto de Auditoría.
Fecha de Elaboración: Debe registrarse la fecha de elaboración (día – mes – año) de la respectiva Lista de Verificación Específica a emplearse como insumoen la Auditoría a realizarse.

Sección “INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA”:
Auditor Líder: Registrar nombre(s) y apellidos completos y el correo electrónico del Auditor Líder.
Equipo Auditor:Registrar en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos completos y correo(s) electrónico(s) del(los) auditor(es) interno(s), tanto del auditor interno asignado para el(los) respectivo(s) proceso(s)...