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Índice de Procedimientos:

BC- 102 Recursos Humanos
BC-114 Control de Registros
BC-422 Compras y necesidades
BC-700 Mantenimiento
BC- 222 Control de la Documentación
BC- 666 Servicios
BC- 007 Acciones correctivas y preventiva
BC-755 Proveedores
BC- 109 Auditorias Internas
BC- 057 No conformidades y Reclamos
BC-321 Satisfacción del Cliente
BC-234 Control de registrosBC- 321 Satisfacción del cliente

1. OBJETIVO:
Verificar la adecuada aplicación de los requerimientos del cliente y su percepción hacia la organización en cuanto al servicio que presta.

2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica para todos los clientes que mantienen una relación contractual para cualquier producto de una organización.

3. DEFINICIONES:
Satisfacción del cliente: percepcióndel cliente sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades o expectativas establecidas.
Cliente: organización o persona que recibe un producto.
Producto: resultado de un conjunto de actividades humanas relacionadas o que interactúan, los cuales transforman entradas en salidas.

4. RESPONSABILIDAD:
Dirección o gerencia general
Dirección de calidad

5. PROCEDIMIENTO:
Dirección decalidad

5.1 Define encuestas al cliente.
Junto con la dirección o gerencia general, las fuentes necesarias de información relacionadas con el cliente, que se utilizan para mejorar el desempeño de la organización.

5.2 Recaba información de los clientes.
La encuesta para medir la satisfacción del cliente donde se cuestiona al cliente sobre la percepción que tiene sobre:
1. El personaladministrativo.
2. Las instalaciones.
3. La prestación de servicio.
4. Expectativas personales.
Analiza la información e identifica los puntos más importantes e impactantes para llevarlos a las juntas de revisión del sistema de calidad.
• El reporte de los resultados de la medición se realizará en los meses de noviembre y mayo de cada ciclo.
• Archiva las gráficas como evidencia y soporte deprograma de medición del grado de satisfacción del cliente

5.3 Dirección de calidad.
Presta información medible del cliente a la dirección general, la cual se revisa y analiza de acuerdo al procedimiento para acciones correctivas y preventiva.

6. REFERENCIAS:
Procedimientos de referencias:
• Procedimientos de acciones preventivas y correctivas.
• Procedimiento de revisión al sistema de calidad.Documento de referencias:
• ISO 9001 Sistema de gestión de calidad


BC- 234 Control de los Registros

1. OBJETIVOS:
Es el mecanismo de control para identificar, guardar, proteger, retener y disponer de los registros generados en “Sugelato” para los sistemas de gestión.

2. ALCANCE:
Concierne a todos los registros de la lista maestra de registros.

3. RESPONSABLES:
Esresponsabilidad del coordinador de sistema de gestión de calidad la elaboración del presente procedimiento.
Es responsabilidad del jefe sistema de gestión de calidad la revisión y aprobación del procedimiento.
El coordinador de ISO 9000, tendrá la responsabilidad de asegurar que este procedimiento se cumpla conforme a la norma.
El personal de “Sulgelato”es el responsable de mantener los registrosque permitan demostrar el cumplimiento de acuerdo con las normas ISO 9001.

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

4.1 Diagrama de flujos:
Los encargados del diagrama de flujo son:
• El responsable del registro.
• Jefe del departamento.
• Coordinador del sistema de gestión de calidad.

4.2 Descripción de actividades:
Responsable del registro: Cualquier funcionario de la empresa solicita lacreación, modificación o anulación de los registros, utilizando el formulario, solicitud de actualización de documentos. El cual hace uso del registro conforme a este procedimiento.
Gerente o jefe del departamento: se encarga de la revisión y aprobación del documento con la colocación de su firma, para validarlo.
Coordinador del sistema de gestión de calidad: recibe el borrador del registro...