Jejejeje

PANTALLA 1/2/3/4/5 CORRESPONDEN AL SECTOR VENTAS

Pantalla 1: Pantalla de entrada al sistema CRM.
En el bloque a llenar con el título “buscador” se puede colocar el nombre del cliente o bien elcódigo del mismo, para la carga del pedido.
“solicitud de pedido”: se cliquea aquí para la carga de un nuevo pedido.
“Historial de precios”: se consulta los precios con los que se vendieronanteriormente al cliente.
Pantalla 2: una vez ingresado en la cuenta corriente del cliente deseado se procede a la carga del nuevo pedido donde al igual que se ve en esta pantalla, el pedido toma forma como unaNOTA DE PEDIDO esta NP tiene N° correlativo.
En “alta”: dice en que fecha y horario se cargo la NP.
“solicitado”: Que persona requiere el pedido, específicamente del cliente (comprador).“confeccionado”: el vendedor que cargo el pedido en esa fecha y horario.
“OC N°”: orden de compra que envió por mail o fax el cliente.
“Cant. De pago”: se especifica la forma de pago.
“vendedor”: elvendedor encargado de la cuenta del cliente o bien el contacto.
“talonario”: si es reventa o producción propia el producto.
“BASC N°”: una vez que esté autorizado el pedido por el sector cuentascorrientes y expedición aparece el de pedido según el sistema de facturación BAS
“PROM”: fecha solicitada de recepción de mercanderia po cliente.
“entra”: fecha que se compromete expedición a cumplir laentrega.
“dep.”:es de que deposito pidió que sea despachada la mercaaderia ya que VQP. Tiene 3 depositos villa cruch (Bs. As.), san Lorenzo, san juan.
“ no ped”: este N° al igual que “basc N°” son lomismo.
Pantalla N° 3: desde aca tengo todos los eventos según el código del cliente seleccionado, como por ejemplo desde el link “ver pedido” envía al listado ya sea de pedido pendientes o pedidoanteriores.
CRM Pantalla N°4: comprende al sector “cuenta corriente” y “expedición” ambos tienen la misma pantalla en la cual en la parte inferior 2 botones el del lado izq “créditos y cobranza:...