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Sr. LUIS EDUARDO ROZO HUERTAS
CL. 14B Nro. 116-69 FONTIBON
BOGOTA/CUNDINAMARCA
Zona Postal 1

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Referencia de Pago

1/8

1037054875

18-Jun-2013 TOTAL A PAGAR 176,213.73

D 4354936759

Fecha de Suspensión
Número Celular

20-Jun-2013
3213602336

79132890

Factura de venta No.

Fecha de Facturación02-Jun-2013

CC.

RESUMEN DE CUENTA
Período de Facturación
Fecha de corte del periodo de facturación:

02-May-2013
01-Jun-2013

a

01-Jun-2013

Cargos Anteriores
Pagos Recibidos
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos
Saldo Anterior
Cargos del Mes
Impuestos*
Total a Pagar
$

85,180.66
(85,181.00)
0.00
(0.34)
165,496.65
10,717.42
176,213.73

* La tasa de interesmoratorio es del 31.13 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la
presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL
Cargos fijos
Consumos
Servicios adicionales
Otros servicios y créditos
Descuentos
TOTAL CARGOS DEL MES

Valor46,928.00
0.00
11,457.00
107,111.65
0.00
165,496.65

$

Impuestos*
8,871.80
0.00
1,833.12
12.50
0.00
10,717.42

TOTAL
55,799.80
0.00
13,290.12
107,124.15
0.00
176,214.07

Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Impuestos IVA:9,351.60

Consumo:1,365.82

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos paradisfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se
suspenden por no pago pierden el beneficio
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE

COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** "El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados
durante el presente periodo defacturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem
Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura".

1037054875

Referencia de Pago
PAGUE ANTES DE
Número Celular
Fecha
de Pago

Día

18-Jun-2013
3213602336
Mes

Año

Efectivo
Cod.Bco.
Cheque
Tarjeta de Crédito

Cheque No.

TOTAL PAGADO

Marque esta casillapara cancelar el valor de su factura sin incluir
llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar

162,923.61

(415)7707175320010(8020)1037054875(3902)16292361

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar

176,213.73

(415)7707175320010(8020)1037054875(3902)17621373

138836
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICAAUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000058045 DE 04-Jun-2012 PREFIJO D INTERVALO No. 4300000001 AL 4470000000

COMCEL S.A.
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2/8
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Lunes a Sábado y * Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde
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