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3. Período

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones

11. Razón social

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

28

Por exportación de bienes

30

Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional

31

Por ventas a Zonas Francas

33

Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas
(Arts.477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada

34

Por operaciones excluidas

37

Por operaciones no gravadas

38

Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período
(39 - 40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%

39

29

46

48

De bienesgravados a la tarifa general

49

45

47

dil

Importaciones
Nacionales

Liquidación privada (Continuación)

42

De bienes gravados a la tarifa del 5%

50

De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en esteperíodo
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%

51
52
53
54
55
56

A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)

57

En juegos de suerte y azar
En venta cerveza de producción
nacional o importada

59

No

Liquidación
privada
Impuesto
generado

De servicios gravados a la tarifa del 5%

58

60Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Original: Dirección Seccional - UAE DIAN

Por servicios gravados a la tarifa del 5%

69

Por servicios gravados a la tarifa general

70

Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)

71

IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
IVA retenido por servicios prestados en Colombiapor no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Total impuestos descontables
(71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal
(63 - 77, si el resultado es menor a ceroescriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior

72

81

Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81
+ 83, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81
- 78 - 83, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolucióny/o compensación
en este periodo
Saldo acumulado susceptible a devolución y/o
compensación del periodo anterior pendiente de aplicar
Total saldo a favor susceptible de devolución y/o
compensación por este periodo (86 + 87)

83

Que le practicaron en este período no aplicada

Que le practicaron en períodos anteriores,
no aplicada
Susceptible de ser aplicada al siguiente período
(89+90)
Descontable por ventas del período
Descontable períodos anteriores sobre las ventas del
período
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución
y/o compensación (85 - 88 - 91)

73
74
75
76
77
78
79
80

82

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

96. DV
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALDIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y

95. No. identificación signatario

66

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68

ige

41

44

982. Código Contador o Revisor Fiscal

65

Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultado es menor a cero escriba 0)

40...