Jornada Mecip

RIESGO

Representa la posibilidad de ocurrencia de un SUCESO que pueda afectar el cumplimiento de los OBJETIVOS de la Institución

¿Porque Sucede?
CAUSAS AGENTES GENERADORES

Institución
FUNCION CONSTITUCIONAL Y LEGAL CUMPLIMIENTO MISION Y OBJETIVOS

Personas, Materiales Equipos, Instalaciones Entorno

¿Que puede suceder?
EFECTOS

Representa la posibilidad de ocurrencia de unSUCESO que pueda afectar el cumplimiento de los OBJETIVOS de la Institución.

RIESGO

CONTRATACION PÚBLICA
OBJETIVO Realizar la Contratación de la Institución de manera oportuna, dando cumplimiento a la Ley de Contratación y asegurando que los bienes adquiridos correspondan a los requeridos por la Institución.

Representa la posibilidad de ocurrencia de un SUCESO que pueda afectar elcumplimiento de los OBJETIVOS de la Institución.

OBJETIVO Realizar la Contratación de la Institución de manera oportuna, dando cumplimiento a la Ley de Contratación y asegurando que los bienes adquiridos correspondan a los requeridos por la Institución.

Como se afecta el cumplimiento del objetivo? No Oportuna.

Suceso o Evento – Que PUEDE PASAR? Demora en el proceso de selección Cohecho

Nocumpla la Ley de Contratación. Lo adquirido no es lo requerido.

Riesgo

Error, equivocación.

Representa la posibilidad de ocurrencia de un SUCESO que pueda afectar el cumplimiento de los OBJETIVOS de la Institución.

OBJETIVO Realizar la Contratación de la Institución de manera oportuna, dando cumplimiento a la Ley de Contratación y asegurando que los bienes adquiridos correspondan a losrequeridos por la Institución.

Como se afecta el cumplimiento del objetivo?

Suceso o Evento – Que PUEDE PASAR? Demora en el proceso de selección Riesgo

Cual PUEDE SER la Causa? Carencia de Especificaciones Técnicas. Falta de Control, carencia de principios.

No Oportuna.

No cumpla la Ley de Contratación.

Cohecho

Lo adquirido no es lo requerido.

Error, equivocación.Desconocimiento de las especificaciones técnicas

Recomendaciones para Identificar Riesgos PROCESO OBJETIVO NEGACION EVENTO VERIFICAR
1. Identifique el Proceso a analizar. 2. Formule de manera COMPLETA su objetivo. 3. Mediante “negaciones” establezca como se puede “afectar el cumplimiento del objetivo”. 4. Identifique cual es el EVENTO que genera ese incumplimiento. 5. Verifique que el evento no hayasido descrito como ausencia de, falta de, poco, escaso o corresponde a deficiencias de control, si es así esta mal formulado o es una causa; corregirlo. 6. Con base en la anterior información Escriba el riesgo.

ESCRIBIR

INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS

C om p o nen te: E lem en to: F orm ato: N o:

A D M IN IS TR A C IÓ N DE RIES G O S IDE N TIFIC A C IÓ N D E R IE SGO SIdentificación de R iesgos - O bjetivos Institucionales 66

(1) O B JE TIV O IN S T IT U C IO N A L

(2) R IE S G O S R1 R2 R3 n R1 R2 R3 n R1 R2 R3 n R1 R2 R3 n R1 R2 R3 n

(3) D E S C R IP C IO N

O bjetivo 1

Se hace igual para: •Macroprocesos. •Procesos (4) A G E N T E G E N E R A D O R (5) C A U •Subprocesos. S A S (6) E FE C T O S •Actividades.

O bjetivo 2

O bjetivo 3

Objetivo 4

O bjetivo 5

E lab orad o po r:

F ech a:

Entidad: Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Elemento: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Formato: Identificación de Riesgos - Procesos I (1) PROCESO (2) OBJETIVO
(3) RIESGOS (4) DESCRIPCIO N (5) AGENTE GENERADOR (6) CAUSAS (7) EFECTOS

Contrata ción Pública

Realizar la Contratación de la Institución de manera oportuna, dando cumplimientoa la Ley de Contratación y asegurando que los bienes adquiridos correspondan a los requeridos por la Institución.

Representan la posibilidad de ocurrencia de un suceso que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

1. Definido el objetivo de cada proceso, identificar riesgos que puedan afectar el logro de ese objetivo (PONEVE)

Entidad: Componente: ADMINISTRACIÓN...