juan

1.0.- OBJETIVO: Definir las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de la auditoria interna e informar de los resultados y mantener los registros de la misma.

2.0.- ALCANCE: Auditoria al Sistema de Calidad, Auditoria del Proceso de manufactura y Auditoria del Producto.

3.0.- REFERENCIAS:
3.1.- Norma ISO/TS 16949:2009.
3.2.- Manual de Calidad SGC-MC-02.3.3.- Procedimiento Específico para el control de Documentos AC-PE-01.
3.4.- Procedimiento Específico para el control de Registros AC-PE-02.

4.0.- TERMINOLOGIA:
4.1.- Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
4.2.-Programa de la Auditoria: conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacía un propósito específico.
4.3.- Criterios de Auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
4.4.- Evidencia de la Auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios deauditoria y que son verificables. (La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa).
4.5.- Hallazgos de la Auditoria: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. NOTA: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoria.
Los hallazgos de la auditoria se clasificande la siguiente manera:
4.6.- Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
4.7.- No conformidad: Incumplimiento a un requisito, (clasificadas como mayor o menor).
4.8.- Observación: Incumplimiento parcial a un requisito que no afecta el servicio al usuario.
4.9.- Conclusiones de la Auditoria: resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y hallazgosde la misma.
4.11.- Reporte de auditoria: Documento que presenta los hallazgos realizados durante la auditoria en sitio.
4.12.- Auditado: persona o personas que son auditadas.
4.13.- Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
4.14.- Equipo auditor: equipo conformado por uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria.

5.0.- RESPONSABILIDADES:
5.1.- ElCoordinador del Sistema debe elaborar, actualizar, controlar y distribuir este procedimiento.
5.2.- El Coordinador del Sistema es responsable de elaborar, coordinar y ejecutar el Plan de Auditoria.
5.3.- El Superintendente de calidad debe aprobar este procedimiento.
5.4.- El Superintendente de Calidad es responsable de aprobar el Programa de Auditorias al SGC; gestionar los recursos para la realizaciónde la Auditoria.
5.5.- Los auditores son responsables de entregar el reporte de auditoria al Coordinados del Sistema.
5.6.- El auditado es responsable de proporcionar toda la información que le soliciten los auditores durante la auditoria.
5.7.- El Auditado/responsable del área deberá aplicar Acciones Correctivas, a las no conformidades generadas.

6.0.- PROCEDIMIENTO:
6.1.- Auditoria: Sedeben realizaran auditorias al SGC, Al Proceso de Manufactura y al Producto; Para determinar que el sistema cumple con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO/TS 16949 y verificar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

6.1.1.- Planeación de la Auditoria interna: Se debe elaborar un programa de auditoria, tomando en consideración el estado y laimportancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorias previas. Se debe incluir los criterios de las auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. (Hendrickson auditara todos sus procesos de SGC, así también todos sus procesos de manufactura, considerando las NC, de las auditorias anteriores y las NC, de las reclamaciones de los clientes, pudiendo ser...