Juankis

Elaboró

Fecha

Revisó:

De la misma forma se archivan las ordenes de compra.

Fecha

Aprobó:

Las requisiciones diligenciadas son archivadas durante un año en el departamento decontabilidad por el Auxiliar de
Compras y por el Auxiliar de Almacén.

5. Manejo de documentos

4.4 Emitir la orden de compra según lo indicado.

4.3 Definir la cantidad de papel quese tendrá en bodega.

4.2 Definir un proveedor neto y calificado.

4.1 Recibir la requisición diligenciada de acuerdo al instructivo correspondiente.

4. Actividades

El Jefe y elauxiliar de Almacén realizará las actividades indicadas en este procedimiento.

El Asistente de Gerencia es responsable de supervisar las actividades aquí descritas.

3. ResponsabilidadesSe aplica por el departamento de servicios generales, la sección del almacén para todos los insumos y materias
primas solicitadas por el departamento de producción.

2. Alcance

FechaPág. 1 de 2

Rev.0

Determinar el procedimiento para verificar que los insumos de papel son recibidos a satisfacción en el lugar y fecha
requeridos, para evitar incremento en elinventario o incumplimientos.

1. Objetivo

P-COM-002

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
COMPRA DE MATERIA PRIMA

Elaboró

Fin

Fecha

¿La lista de
chequeo está
completa?

No

NoRevisó:

Verificar con el jefe de rotativa la
recepción del material a
Si
satisfacción

¿Es conforme
con la solicitud?

Verificar reporte de despacho de
proveedor.

Verificar No desolicitud

Inicio

P-COM-002

Fecha

Reporte de satisfacción de
solicitud en contabilidad y
gerencia

Notificar a Proveedor y
a Gerencia y ordenar
devolución.

Satisfacersolicitud

Notificar a
Proveedor y a
Gerencia

Retener despacho y
satisfacer solicitud

Aprobó:

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
COMPRAS NACIONALES

Fecha

Pág.2 de 2

Rev.0