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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Evaluación Anual a la Ejecución del Presupuesto p Institucional (Reportes) ( p )

Gestión 2009

La Paz, enero de 2010 2010

EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO 2009 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (Al mes de diciembre de 2009)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
En los meses de enero-diciembre 2009,se ha ejecutado el 107% del presupuesto de ingresos programados para la Gestión.
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009 TABLA Nª 1 Presupuesto Ejecutado a Diciembre 1.078.326.987 2.343.597 1.442.162.975 1.444.506.572 366.179.586

PRESUPUESTO DE GASTOS
En los meses de enero-diciembre 2009, se ha ejecutado el 53% del presupuesto de gastos programados para la Gestión.

Tipo de ObjetivoIngresos I D Gastos F G Déficit Presupuestario

Programación Anual 2.735.729.521 28.646.760 2.707.082.761 2.735.729.521

Programado a Diciembre 2.735.729.521 28.646.760 2.707.082.761 2.735.729.521

% Ejecutado a Diciembre 39% 8% 53% 53%

% Ejecutado Anual 39% 8% 53% 53%

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009TABLA Nª 2 Código 100 150 160 350 390 Descripción de Grupos Ingresos de Operación Tasas, Derechos y Otros Ingresos Intereses y Otras Rentas de la Propiedad Disminución de Otros Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos y Ap. De capital Total Programación Anual 635.142.995 13.055.283 205.831.794 156.502.751 0 1.010.532.823 Programado a Diciembre 635.142.995 13.055.283 205.831.794 156.502.7510 1.010.532.823 Ejecutado a Diciembre 770.625.524 15.720.190 161.047.797 117.760.209 13.173.267 1.078.326.987 Composición Ejecución 71% 1% 15% 11% 1% 100% 107% 107% % Ejecución a Diciembre 121% 120% 78% 75% % Ejecución Anual 121% 120% 78% 75%

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS) (NO INCLUYEN LOS GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS - PARTIDA 662.000)CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009 TABLA Nª 3 Código 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Total Descripción de Grupos Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Activos Reales Activos Financieros Servicio de la Deuda Pública Transferencias Impuestos, Regalías y Tasas Otros Gastos Programación Anual 72.504.020 115.983.502 363.918.128 45.043.300 10.090.025 1.417.862.28331.643.613 1.897.192 64.623.499 2.123.565.562 Programación a Diciembre 72.504.020 115.983.502 363.918.128 45.043.300 10.090.025 1.417.862.283 31.643.613 1.897.192 64.623.499 2.123.565.562 Ejecutado a Diciembre 53.614.842 64.808.546 8.225.810 17.506.575 3.683.945 723.920.218 31.122.495 292.208 4.348.331 907.522.970 Composición Ejecución 6% 7% 1% 2% 0% 80% 3% 0% 0% 100% % Ejecución a Diciembre 74% 56% 2%39% 37% 51% 98% 15% 7% 43% % Ejecución Anual 74% 56% 2% 39% 37% 51% 98% 15% 7% 43%

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (A NIVEL DE ÁREAS) (NO INCLUYEN LOS GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS - PARTIDA 662.000) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009 TABLA Nª 4 Programación Anual 853.600 21.622 563.750 124.517 17.013.428 1.309.152 338.469 2.396.570.165 96.013.970 17.199.982 8.385.80020.837.400 97.324.002 79.173.664 2.735.729.521 Programación Anual sin 662.000 853.600 21.622 563.750 124.517 17.013.428 1.309.152 338.469 1.798.975.176 94.515.400 16.199.982 8.385.800 20.837.400 85.324.002 79.103.264 2.123.565.562 Programación a Diciembre sin 662.000 853.600 21.622 563.750 124.517 17.013.428 1.309.152 338.469 1.798.975.176 94.515.400 16.199.982 8.385.800 20.837.400 85.324.00279.103.264 2.123.565.562 Ejecutado a Diciembre sin 662.000 273.949 8.818 15.723 50.086 11.721.275 837.251 117.441 755.152.598 11.514.498 9.742.429 1.061.239 8.898.543 51.084.682 57.044.438 907.522.970 NO ejecutado a Diciembre 579.651 12.804 548.027 74.431 5.292.153 471.901 221.028 1.043.822.578 83.000.902 6.457.553 7.324.561 11.938.857 34.239.320 22.058.826 1.216.042.592 % No Ejecutado a Diciembre 68%...