Lararara

Formato de Auditoria Interna

|Sucursal |Centro Ramos |
|Fecha |17-02-09 |
|Realizada por |José Guadalupe Garcia|
|Responsable de tienda |Rosy |
| | |

|tema |Pregunta |A |R |NA|Observaciones. |
|1.- Exteriores. |1.1. ¿Se encuentra el área |X | | | |
| |limpia y ordenada? | | | | |
| |1.2. ¿Se encuentran las |X| | | |
| |cartulinas de los productos | | | | |
| |autorizados con los precios | | | | |
| |correctos?| | | | |
| |1.3. ¿Las cartulinas son | |X | |Hay cartulinas rojas, verdes, azules y amarillas. |
| |amarillas con letras visibles? | | | | |
||1.4. ¿Esta el sonido | |X | |No se usa consistentemente |
| |funcionando con los CD | | | | |
| |asignados? | | | ||
| |1.5.- ¿Se encuentran en buenas | |X | |La manta esta muy desgastada dando una mala imagen. |
| |condiciones el equipo | | | | |
| |localizado en esta área? | | | ||
| |1.6.- ¿Tienen precio los |X | | | |
| |productos exhibidos? | | | | |
|2.- Caja |2.1.- ¿Esta el software |X | | ||
| |operando correctamente? | | | | |
| |2.2.- ¿Se están generando el |X | | | |
| |ticket en cada venta? || | | |
| |2.3.- ¿Se encuentra el equipo |X | | |Se encuentra una segunda caja fuera de servicio. Con |
| |Computadora, lector código de | | | |monitor, computadora, teclado y lector. Falta bascula. |
| |barras,...