Las esferas
Páginas: 22 (5444 palabras)
Publicado: 24 de junio de 2011
GVA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN S.C.
“SEMINARIO DE CRÉDITO Y COBRANZAS”
CUARTA CLASE
Expositor:
M.F. FERNANDO RODRÍGUEZ ARANDAY.
Paseo de la Reforma N. 76, Piso 11, Desp. 1104
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600 México, D.F.
Tels. 55.66.59.78 / 85.96.61.30
SEMINARIO DE CRÉDITO Y COBRANZAS.
Expositor: M.F. FERNANDO RODRÍGUEZ ARANDAY.
Métodos de Cobranza
MétodoTradicional
Paso 1 Recepción de autorización de crédito Paso 2 Clasificación de fechas de cobro calendario de cobros de cobro la de de rutas Paso 3 Solicitar a caja 1 o 2 días antes las facturas o contra recibos para asignar rutas al Paso 4 Cobranza envía al Paso 5 Cobranza entrega a caja la Paso 6 Cobranza prepara carta una de Paso 7 Si el cliente paga se le reanudan los servicios En caso Paso 8 Si elcliente aún paga así se no le la al Paso 9 En caso
de que no pague se envía aviso buró crédito se al de y le
cobrador de acuerdo su ruta Al final del día cobrador entrega a el a
relación y facturas no cobradas y el dinero de las que si se
recordatorio de pago y la envía cliente Ventas recibe el reporte del departamento de cobranza y le informa al vendedor al
entrega cuentaRecepción de facturas Alta base datos crédito en
contrario se le detienen las entregas y cobranza le envía una carta más
departamento jurídico para
que inicie la cobranza judicial El departamento jurídico presenta informes periódicos comité crédito cobranzas al de y
entrega la factura una agencia de cobranza, se le a
cobranza el dinero cobrado y
cobrador Caja hace entrega de relación defacturas por: Número Fecha Nombre Monto la
cobraron Cobranza le habla al cliente por teléfono y le pregunta la porque no pago contra recibo negocia una nueva fecha cobro Le informa a la situación ventas de y el
exigente, informando que se le
las facturas o contra no
para que se contacte con su cliente y le suspende cualquier envío mercancía pendiente hasta pague que lo de
reciboscobrados Cobranza hace
cobrarán intereses moratorios y gastos cobranza Se solicita reporte ventas le un a de
informa a contabilid ad que mande cuentas incobrable s para la a
conciliación de facturas entregadas y el dinero cobrado las
vencido o se le condiciona el envío
disminuyendo la entrega
GVA Consultoría y Capacitación S.C. Te invita afiliarte al Club Virtual (Promoción:licencia anual $ 1,800.00 mas IVA. valido hasta el 31 de Mayo 2007.)
Capacitate en la hora y el lugar que puedas Conocelo en: www.gvamundial.com.mx
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SEMINARIO DE CRÉDITO Y COBRANZAS.
Expositor: M.F. FERNANDO RODRÍGUEZ ARANDAY.
Método Clásico
Paso 1 Recibe la Paso 2 Recibe copia factura sellada de de la la Paso 3 Cobranza solicita pago cliente medio correo electrónico Entrega estados decuenta El paga cobranzas Cobranza hace una cliente a el del por del Paso 4 Cobranza envía por correo las facturas originales y Paso 5 Si el cliente paga se le reanudan los servicios En caso Paso 6 Si aún paga entrega cuenta departamento jurídico que para la el cliente así se no le la al Paso 7 En caso de que pague envía al no se aviso de
autorización de crédito La da de alta en la base de datosclientes, asigna: No. Cliente No. cuentas cheques Clave depósito de de de de de
recibido o el contra recibo sellado firmado quién y por recibe
contra recibos al cliente que pagó Una carta
buró
contrario se le detienen
crédito y se le entrega la factura a una agencia de
las entregas y cobranza
inicie
recordatoria al cliente que no pago, copia departamento de ventas, para que asu vez el vendedor hable con su cliente y le solicite que negocie pago informe y el le que con a
cobranza judicial El departamento jurídico presenta informes periódicos comité crédito cobranzas al de y
la cobranza Se pone de inmediato de acuerdo con el responsable de pagos
le envía una carta más
cobranza, se le informa a contabilidad para que la mande cuentas incobrables a...
“SEMINARIO DE CRÉDITO Y COBRANZAS”
CUARTA CLASE
Expositor:
M.F. FERNANDO RODRÍGUEZ ARANDAY.
Paseo de la Reforma N. 76, Piso 11, Desp. 1104
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600 México, D.F.
Tels. 55.66.59.78 / 85.96.61.30
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Expositor: M.F. FERNANDO RODRÍGUEZ ARANDAY.
Métodos de Cobranza
MétodoTradicional
Paso 1 Recepción de autorización de crédito Paso 2 Clasificación de fechas de cobro calendario de cobros de cobro la de de rutas Paso 3 Solicitar a caja 1 o 2 días antes las facturas o contra recibos para asignar rutas al Paso 4 Cobranza envía al Paso 5 Cobranza entrega a caja la Paso 6 Cobranza prepara carta una de Paso 7 Si el cliente paga se le reanudan los servicios En caso Paso 8 Si elcliente aún paga así se no le la al Paso 9 En caso
de que no pague se envía aviso buró crédito se al de y le
cobrador de acuerdo su ruta Al final del día cobrador entrega a el a
relación y facturas no cobradas y el dinero de las que si se
recordatorio de pago y la envía cliente Ventas recibe el reporte del departamento de cobranza y le informa al vendedor al
entrega cuentaRecepción de facturas Alta base datos crédito en
contrario se le detienen las entregas y cobranza le envía una carta más
departamento jurídico para
que inicie la cobranza judicial El departamento jurídico presenta informes periódicos comité crédito cobranzas al de y
entrega la factura una agencia de cobranza, se le a
cobranza el dinero cobrado y
cobrador Caja hace entrega de relación defacturas por: Número Fecha Nombre Monto la
cobraron Cobranza le habla al cliente por teléfono y le pregunta la porque no pago contra recibo negocia una nueva fecha cobro Le informa a la situación ventas de y el
exigente, informando que se le
las facturas o contra no
para que se contacte con su cliente y le suspende cualquier envío mercancía pendiente hasta pague que lo de
reciboscobrados Cobranza hace
cobrarán intereses moratorios y gastos cobranza Se solicita reporte ventas le un a de
informa a contabilid ad que mande cuentas incobrable s para la a
conciliación de facturas entregadas y el dinero cobrado las
vencido o se le condiciona el envío
disminuyendo la entrega
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Método Clásico
Paso 1 Recibe la Paso 2 Recibe copia factura sellada de de la la Paso 3 Cobranza solicita pago cliente medio correo electrónico Entrega estados decuenta El paga cobranzas Cobranza hace una cliente a el del por del Paso 4 Cobranza envía por correo las facturas originales y Paso 5 Si el cliente paga se le reanudan los servicios En caso Paso 6 Si aún paga entrega cuenta departamento jurídico que para la el cliente así se no le la al Paso 7 En caso de que pague envía al no se aviso de
autorización de crédito La da de alta en la base de datosclientes, asigna: No. Cliente No. cuentas cheques Clave depósito de de de de de
recibido o el contra recibo sellado firmado quién y por recibe
contra recibos al cliente que pagó Una carta
buró
contrario se le detienen
crédito y se le entrega la factura a una agencia de
las entregas y cobranza
inicie
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cobranza judicial El departamento jurídico presenta informes periódicos comité crédito cobranzas al de y
la cobranza Se pone de inmediato de acuerdo con el responsable de pagos
le envía una carta más
cobranza, se le informa a contabilidad para que la mande cuentas incobrables a...
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