Le 1474

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES LUZ NEIDA ARANGO CAUSADO Periodo evaluado: 1 de Noviembre a febrero 292.012 Fecha de elaboración: 06 DE Marzo 2.012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO DIFICULTADES.
Al revisar los procesos y seguimientos en la implementación del Modelo Estándar de control Interno se observo:1. que uno de los componentes de ambiente de control en cuanto a los compromisos o protocolos éticos de nuestra corporación ha tenido cierta dificultad en la aplicación del mismo 2. la interiorización de los procesos a nivel de los servidores públicos ha sido difícil son resistentes al cambio, La modernización del estado colombiano en todos sus aspectos es clave para que esa resistencia al cambioen algunos servidores los haga reaccionar y le den aplicabilidad a la normatividad vigente 1. en cuanto a los planes de mejoramiento individual, No se está trabajando y es importante consolidar las evaluaciones por parte de la oficina de gestión humana con los resultados generados de las evaluaciones a los planes de mejoramiento individual AVANCES

En el subsistema de Control Estratégico losavances obtenidos por el Concejo de Bucaramanga es un compromisos seguido de los mejoramientos continuos, en cuanto 1. al bienestar social de los servidores públicos 2. capacitaciones, socializaciones en trabajo en equipo y en constante aplicación de los mecanismos para la aplicación de los valores éticos en la Entidad. 3. se reviso y se hicieron los ajustes pertinentes en cuantos a los requisitosmínimos de las competencias laborales con los servidores públicos, en concordancia con el manual de funciones, de igual forma los parámetros sobre los cuales debe prepararse a cada funcionarios en el proceso de ingreso, permanencia y posterior retiro, teniendo en cuenta la inducción y reinduccion, del mismo, de acuerdo a las evaluaciones que se realiza por parte de gestión humana, y al seguimiento yevaluación por parte de la oficina de control interno. 4. se he realizado un seguimiento al mapa de riesgo del concejo Bucaramanga, en un 70%.nuestros servidores del concejo han tenido responsabilidad con el que hacer de nuestra corporación. 5. la Oficina de control interno mediante la aplicación del cronograma de

auditoría al área financiera y de presupuesto hizo el seguimiento ala ejecuciónpresupuestal vigencia 2.011. 6. los niveles de autoridad y responsabilidad se han tenido en cuenta en nuestro concejo de Bucaramanga. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DIFICULTADES.
. La Oficina de Control Interno al continuar con el seguimiento de las auditorias

a las áreas de la corporación en cuanto al proceso de implementación del archivo ley 594-2000 evidencio que no hay sentido depertenencia de algunos funcionarios para continuar con este proceso aduciendo que debe haber un técnico especializado para el mismo, sin tener en cuenta que como servidores públicos somos responsables de la custodia y organización del archivo, aunado a lo anterior el sitio donde se encuentra el archivo central de neutra corporación no es el adecuado. AVANCES.
En primer semestre y la continuidad delsegundo semestre 2.011, se siguió con el fortalecimiento y aplicación de las herramientas impartidas por el Gobierno Nacional teniendo en cuenta Las políticas de operación de nuestra Corporación, se socializan con los servidores de la Entidad, se continua con los mejoramientos continuos en los manuales de Procedimientos, manual de funciones y se tiene en cuenta las actividades que se desarrollan debenestar sujetas al manual de procedimientos. Nuestra Entidad tiene sus indicadores de Gestión y de acuerdo a ello se hacen análisis continuos. Es claro que todos los manuales se elaboran teniendo en cuenta los informes y la recopilación de toda la información. Nuestra Entidad cumple efectivamente con la estandarización que se procede en el manual de procedimientos. Desde el 15 de septiembre se...